Камеральная по НДС

[КЕС]

Доброго времени суток, коллеги!
Описываю ситуацию: за 4 квартал 2009 года- НДС к возмещению (реализация была лишь на экспорт). Показала к возмещению. Налоговики меня поправили и сказали, чтобы я сдала нулевую НДС, в сумму, которую я заявила к возмещению добавила к сумме, получившейся в 1 квартале. Так уж получилось, что и в 1 квартале НДС к возмещению. Показала, добавила цифру из 4 квартала, но налоговики стоят на своем: "Не показывайте". Чего уж тянуть. Ну, а раз к возмещению, вот вам камеральная проверка! Собираю кипу документов. Вопрос заключается в следующем: Сумму, не заявленную к возмещению, которая "висит" в 4 квартале отражать в книге покупок 4-го квартала или перетащить всё в книгу покупок 1 квартала? Или все-таки сдать 2 книги покупок за 4 кв.2009 и за 1 кв.2010?

[FM]

перетащить всё в книгу покупок 1 квартала?

[Тоня]

перетащить всё в книгу покупок 1 квартала?

Экспорт в 1 кв. подтвердили?

[КЕС]

нет, во втором квартале только получится это сделать

[FM]

Эти вычеты относились что-ли к экспортному товару?

[Зилион]

Здавствуйте.
Подтвердите пожалуйста,
Реализация на экспорт была в 3кв.2009.
пакет документов 0% был собран в 1кв.2010.Декларацию НДС заполнила раздел 4 за 1кв.2010.
В декларациях НДС за 3 кв.2009 нужно было заполнять разделы 5-6?
налоговая убеждает директора,что нужно было заполнять и ждут уточненки за 3 кв.2009

[КЕС]

Эти вычеты относились что-ли к экспортному товару?

Нет, получилось так, что нам покупатели сделали предоплату,мы выставили с-ф (авансы), а сделка не состоялась. По мере возвращения ден.средств получались эти вычеты.

[КЕС]

В декларациях НДС за 3 кв.2009 нужно было заполнять разделы 5-6?

заполняется в том квартале, в котором подтверждаете экпорт