Отражение налогов и услуг банка в КДиР

[Koten]

Налоги все посчитали, декларацию сдали, а вот в 1С КДиР не идет:

1. Не отражаются уплаченные налоги в ПФР за работников.
2. Не идут услуги банков в расходы - хотя проводки правильные 91 - 99
3. Не отражается в КДиР ОС в разделе "расходы на приобретение ОС" (не вручную же писать).
4. Как отразить расходы по оплате ИП фиксированных взносов в ПФР?

Может кто сталкивался с подобными проблемами в 1С Бухгалтерия, подскажите, пожалуйста, может что не так делаем? Спасибо.

[tinkaer]

Пргорамма какая? Извините, экстрасенсы временно отсутсвуют

[Koten]

1с Бухгалтерия 8.1 ИП на УСН

[tinkaer]

1. Проверяем галки налогового учета в платежках, проверяем способ отражения в НУ в Отражении зарплаты в регламентированнолм учете, перепроводим по порядку отражение и платежки.
2. Проводка 9102-51 субконто Расходы на услуги банков, галка принимать в НУ.
3. Закрытие последнего месяца квартала делали?
4. У меня по платежке все в книгу встало

[Koten]

Спасибо - попробую еще, отпишусь.

Кстати, у Вас не ИП?

[tinkaer]

ИП у меня, программа 1С бухгалтерия базовая 1,6

[Koten]

Ой, у меня тоже такая же программа. Поделитесь, пожалуйста, как вы учитываете фиксированные взносы в ПФР на ИП? Начисляете проводками? а как в ДиР? Спасибо.

[tinkaer]

Фиксированные никак неначисляла, в книгу встали по платежкам

[Koten]

а если платили через сберкассу - через расходный?

[tinkaer]

да, по идее так

[Koten]

Спасибо, буду пробовать. Очень приятно найти компетентного коллегу. Если Вам не сложно - я могу еще к Вам обратиться?

[tinkaer]

Вы мне льстите можете конечно

[Koten]

Пробую как Вы сказали - в принципе получается, правда после перепроведения - какие то расходы перестали подцепляться - буду сидеть крыжить.

А у Вас кстати нет ОС?

[Koten]

Точнее - по обротке вроде все как надо, а в налоговом учете расходов меньше.

[tinkaer]

А у Вас кстати нет ОС?

кстати есть

[Koten]

А как у Вас отражаются ОС в разделе 3 КДиР - у меня там получается пусто.

[tinkaer]

Как положено, так и отражаются

[tinkaer]

скажите мол потратил на продажную любоффь, а они паразитки чеков не выдают

[Koten]

нет я про то, что в КДиР во втором разделе, который называется "Расходы на приобретение ОС" у меня должен отразиться кондиционер, купленный в 2009 году, а там пусто (в расходы общие он попадает). Ведь как я понимаю 2 раздел при приобретении ОС должен быть заполнен

[tinkaer]

Упс, чета ответ из другой темы сюда попал...
Касаемо ОС - они и отражаются у меня в том разделе, где им положено. Причем за каждый отчетный период есть свой раздел 2.

[Koten]

А вот у меня все остальное наладилось - спасибо Вам, а ОС во второй раздел не встает и все. Может подскажете в чем тут может быть дело?

[tinkaer]

а в раздел расходов встает? аесли поквартально формировать книгу - все равно не встает во 2?

[Koten]

В первом разделе а графе Расходы встает: "Признание расходов на Кондиционер", а во второй раздел - пусто.

[tinkaer]

в какой сумме встает в 1 раздел? равными долями по кварталам или полностью?

[Koten]

Ой, сделала через Операции-Записи книги учета доходов и расходов (УСН) все встало на место (во второй раздел), только есть сомнения, если мы купили ОС в декабре, то в Разделе 2 в графе 9 кол-во кварталов в налоговом периоде получается нужно ставить 1?

[tinkaer]

Операции - это крайний случай. Теоретически (и практически) все можно сделать стандартными документами. Думаю что у вас проблема в неправильном заполнениии документа по ОС. Войдите в принятие к учету по этому ОС и на закладке налоговый учет УСН проверьте что стоит в графе амортизация. Должно быть - Включить в состав амортизируемого имущества.