Помогите декларация УСН за 2009г

[Аноним]

Добрый день уважаемые клерки!
Подскажите , заполняю декларацию за 2009 год
дох-расх
у меня следующие данные, нарастающим итогом

1кв налог 43256 руб
полугодие 42154руб
9мес 40741 руб
год 43112 руб

мин получается 35538руб

правильно ли я заполнила строки
030 43256
040 43256
050 43256

070 144 (43256-43112)

в разделе № 1.

Спасибо за ответы.
Что то меня совсем запутала инструкция к декларации.
все ли правильно???

[Над.К]

Неправильно
030 43256
040 42154
050 40741
060 сказать не могу, поскольку не вижу данных из раздела 2.

[tata404]

ИП на УСНО. Детяельность не велась. Нужно подавать нулевую декларацию. А как доказать что деятельность не велась?

[Andyko]

кто то требует этих доказательств?

[Аноним]

Я заполнила так же как и вы,
но почему ж не верно то???

[Над.К]

Где ж так же? Первое сообщение в теме ваше? Ну и что у вас написано в строках 040-050?

[Аноним]

Где ж так же? Первое сообщение в теме ваше? Ну и что у вас написано в строках 040-050?

это кто то другой написал)

тогда в 060 получается 2371 (43112(за год)-40741стр.050)
это к уплате.
Я сначала так начала заполнять, но потом меня смутило, что получается к уплате,
а у меня переплата.

[newwerty]

это кто то другой написал)

тогда в 060 получается 2371 (43112(за год)-40741стр.050)
это к уплате.
Я сначала так начала заполнять, но потом меня смутило, что получается к уплате,
а у меня переплата.

у меня была аналогичная темка, если поищите найдете.
все же я решила заполнить так как у вас в первом посте.

Согласна с Надей полностью конечно,
но заполнила по другому,
.т.к это более правильно отразит картину.
и х.з во что это выльется потом

[Над.К]

newwerty, если вы заполнили не так, как полагается, то проблемы будут. Вы сами понимаете хоть, что самодеятельности в декларациях быть не может? У налоговой программа настроена под установленный порядок заполнения, а не под то, что вам кажется более правильным

[Над.К]

Аноним, ну так ваша переплата же будет отражена в лицевом счету налоговой. Вы когда уменьшаете налог к начислению в строкках 040 и 050, сразу появляется переплата. Поэтому платите вы с учетом этой переплаты, естественно

[newwerty]

newwerty, если вы заполнили не так, как полагается, то проблемы будут. Вы сами понимаете хоть, что самодеятельности в декларациях быть не может? У налоговой программа настроена под установленный порядок заполнения, а не под то, что вам кажется более правильным

да согласна,
это точно

я правда ж еще не сдала,
жду ответа от аудиторов, что напишут.

[tata404]

А мне помогает программа "Налогоплательщик ЮЛ". Ее можно найти на сайте ФНС. или здесь http://www.gnivc.ru/Default.aspx?id=244

[Над.К]

tata404, вот насколько я помню, приходили на форум с неправильными данными декларации, заполняемыми этой программой так что прежде чем сдавать декларацию, проверили бы Вы её

[newwerty]

А мне помогает программа "Налогоплательщик ЮЛ". Ее можно найти на сайте ФНС. или здесь http://www.gnivc.ru/Default.aspx?id=244

вот по ней то и надо заполнять как в 1 посте.
если же заполнить
030 43256
040 42154
050 40741
то программа ругается пишет:
в разд.1 стр.040 меньше стр.030. Сумма, исчисленная к уплате за полугодие указывается с учетом суммы, уплаченной за 1 кв.(нарастающим итогом).
Ошибка: Неверный результат сравнения
в разд.1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 мес. указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом).
Ошибка: Неверный результат сравнения


вот еще нашла интересное нашла
пример заполнения:
"По итогам 2009 года нужно сдавать новую декларацию по УСН
Автор

Горбунова В. В.
Cоветник государственной гражданской службы РФ 3-го класса


Пример 2
Воспользуемся исходными данными примера 1. Предположим, ООО «Перспектива» выбрало объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставка налога в этом случае равна 15%. Показатели производственно-хозяйственной деятельности общества нарастающим итогом за 2009 год представлены в табл. 2 на с. 44.
Декларацию ООО «Перспектива» начало заполнять с раздела 2. Общество указало:
• по строке 201 — ставку налога — 15%;
• строке 210 — сумму полученных в 2009 году доходов — 15 822 580 руб.;
• строке 220 — сумму понесенных за налоговый период расходов — 13 900 600 руб.;
• строке 230 — сумму убытка, полученного организацией в прошлом году, — 92 000 руб.;
• строке 240 — налоговую базу — 1 829 980 руб. (15 822 580 руб. - 13 900 600 руб. - 92 000 руб.).
В строке 250 организация проставила прочерки, так как полученные доходы (значение строки 210) больше произведенных расходов (значение строки 220).
По строке 260 ООО «Перспектива» указало сумму исчисленного за 2009 год налога — 274 497 руб. (1 829 980 руб. × 15%), а по строке 270 — сумму исчисленного за налоговый период минимального налога — 158 226 руб. (15 822 580 руб. × 1%).
По строке 280 налогоплательщик проставил прочерки.
Затем заполняется раздел 1 декларации. Организация указала следующие данные:
• в строке 001 — 2;
• строке 010 — код по ОКАТО — 46434501000;
• строке 020 — КБК — 182 1 05 01020 01 1000 110.
Исходя из данных табл. 2, по итогам I квартала 2009 года общество исчислило авансовый платеж по налогу в сумме 140 309 руб. [(2 800 645 руб. - 1 865 250 руб.) × 15%].
ООО «Перспектива» не позднее 25 апреля 2009 года должно было уплатить в бюджет сумму авансового платежа, исчисленную за I квартал 2009 года в размере 140 309 руб. Данную сумму организация указала в строке 030.
По итогам полугодия 2009 года общество исчислило авансовый платеж по налогу в сумме 222 189 руб. [(5 256 874 руб. - 3 775 615 руб.) × 15%].
Названную сумму организация отразила по строке 040. ООО «Перспектива» не позднее 25 июля 2009 года должно было уплатить в бюджет сумму авансового платежа, исчисленную за полугодие 2009 года в размере 81 880 руб. (222 189 руб. - 140 309 руб.).
По итогам девяти месяцев 2009 года общество исчислило авансовый платеж по налогу в сумме 13 302 руб. [(9 263 412 руб. - 9 174 735 руб.) × 15%].
Данную сумму организация указала в строке 050.
По итогам работы в III квартале у организации образовался убыток, поэтому она не уплачивала авансовый платеж за девять месяцев. Излишне уплаченная сумма авансового платежа по итогам девяти месяцев составила
208 887 руб. (13 302 руб. - 222 189 руб.).
Поскольку исчисленная сумма налога за 2009 год (значение строки 260 раздела 2) больше суммы авансового платежа за девять месяцев (значение строки 050) и суммы исчисленного минимального налога (значение строки 270
раздела 2), то в разделе 1 налогоплательщику следует отразить по строке 060 сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, — 261 195 руб. (274 497 руб. - 13 302 руб.). А по строкам 070—090 — проставить прочерки.
Налог в сумме 261 195 руб. подлежит к уплате обществом в бюджет не позднее 31 марта 2010 года. Всего за 2009 год ООО «Перспектива» обязано уплатить в бюджет 274 497 руб. Причем, если общество полностью и своевременно уплатило авансовые платежи по итогам за I квартал (140 309 руб.) и полугодие (81 880 руб.), то, учитывая переплату по итогам за девять месяцев (208 887 руб.), данной организации следует доплатить налог в бюджет в сумме 52 308 руб. (274 497 руб. - 140 309 руб. - 81 880 руб.). """

опубликовано в российском налоговом курьере.

[Над.К]

Ну вот в статье расписано все правильно и совершенно не так, как в первом посте. Так что Налогоплательщик ЮЛ фтопку

[anna.yes]

Помогите пожалуйста.
УСН, дох-расх.
В течении года авансовые платежи по налогу УСН не платились вообще. При заполнении декларации в разделе 1 возникают вопросы.
1кв. - убыток - 7060
полугодие - прибыль 38206
9 мес. - прибыль 26654
год. - прибыль 16470.
Соотв.в стр.030 разд.1 =0
стр.040=5731
стр.050=3998
стр.060=2471.
Правильно ли это?

[Над.К]

Неправильно, а как Вы вышли на такую сумму в строке 060? Вы читали, что написано около этой строки? Что от чего надо отнимать?
И проверьте сразу, какой у вас минимальный налог, а то может надо его платить?

[anna.yes]

еще вопрос, что писать в стр.070, если по итогам года мы должы заплатить мин.налог 23390.

[anna.yes]

в стр.060 =0, т.к. стр.260 разд 2исч налог за год =2471?
Что то я совсем запуталась.

[Над.К]

Если у Вас минимальный налог, то у вас в строке 060 прочерк, а в строке 070 сумма, указанная в строке 050. А вот в строке 090 уже указывается минимальный налог

[anna.yes]

огромное спаибо, немного, но все таки дошло!!!!
А что будет за то что начислены авансовые платежи, но не уплаченные, если по итогам года мы все равно должны заплатить мин.налог?

[Над.К]

Пени будут. До какой даты не помню. Только до 31 декабря, толи до даты подачи декларации

[tata404]

tata404, вот насколько я помню, приходили на форум с неправильными данными декларации, заполняемыми этой программой так что прежде чем сдавать декларацию, проверили бы Вы её

Меня она еще не подводила, тьфу-тьфу

[newwerty]

Налоговые органы проконсультировали по этому поводу и скзали что заполнять надо

030 43256
040 42154
050 40741

вот.

[SvetlanaN]

Заполняю декларацию в Налогоплательщик 2009. Декларация как-то видоизменилась, мягко говоря.
Это новая форма? Тогда не понимаю, почему все обычную форму заполняют.

[Над.К]

SvetlanaN, что значит обычную? Эту декларацию по УСН все заполняют первый раз.
tata404, дело ваше, но декларацию эта программа заполняет неправильно

[SvetlanaN]

Обычную, в смысле, как везде выложена
Например, здесь - http://www.klerk.ru/blank/116538/
А в Налогоплательщик 2009, она выглядит иначе.
На этом сайте выложена такая же форма как в Налогоплательщике 2009 - Ссылка удалена

Еще хотела бы уточнить по поводу КуДИР - ее нужно просто распечатать и сшить в 1 экземпляре? Или есть еще какие-то требования?

[Над.К]

Я не понимаю, что значит выглядит иначе? Она на экране компьютера у вас иначе что ли выглядит? Вы печатать её пробовали?
Печатная форма должна выглядеть так, как она выглядит у нас.
А ссылку на коммерческий сайт я удаляю
Книга распечатывается, сшивается и подписывается в налоговой

[SvetlanaN]

Например, в разделе 2 идет таблица, а не столбик цифр.
Сейчас попробую прикрепить к сообщению форму.
Сорри, не знала, что нельзя ссылки давать.

Вот также она выглядит в Налогоплательщике. Может это старая форма?

[Над.К]

SvetlanaN, это старая форма декларации. Вы что не видите, что приказ Минфина не тот на титульном листе?