Камералка по НДС, доначисляют налог. Подскажите!

[qwerty23]

Получили АКТ камеральной по НДС. Налоговики по запросу взяли выписку из банка о движение средств и доначислили налог за 3 квартал 2009 со всех поступивших средств. Расход вообще не посмотрели, конечно и не учли. Декларация была подана нулевая, т.к. НДС по факту к уплате был 300 рублей и не стали заморачиваться подали нулёвку.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Теперь надо писать возражения на этот акт в течение 15 дней с момента получения. Это рабочих дней или календарных?
2. Как правильно его составить и какие документы прилагать к этим письменным возражениям, только выписку из журнала входящих с/ф или же все бумаги и платёжки, чтобы подтвердить уплату НДС поставщикам?
3. В самом акте есть несколько ошибок:
3.1. Ошибочно включены платежи, которые по нашим банковским выпискам поступили 1.10.2009г., а это уже четвёртый квартал, но налоговики их включили, как третий квартал и насчитали НДС.
3.2. Во 2 главе "Настоящей проверкой установлено следующее" (скан этого акта ниже), название предприятие ошибочное и несоответсвует нашей организации, его затирать не стали, т.е. название видно на скане. А правильное название затёрли. Т.е. получается, что во всём акте фигурируют две организации правильное и неправильное. Это вообще как понять? И можно ли признать этот акт недействительным в этом случае? Если да, то как правильно сотсавить письменные возражения?
Вот скан акта:

[qwerty23]

Заранее всем признательны за помощь и ответы!

[qwerty23]

Проверьте, пожалуйста, может акт не по форме? И можно ли его потребовать отменить на основании ошибки в наименовании предприятия? Ошибка в двух местах всего, но это меняет весь смысл и запутывает.

[qwerty23]

Потом, правомерно ли такое доначисление налога, не посчитав расход, хотя, естественно в банковской выписке, которую получили налоговики видно и оплату с ндс поставщикам в этом периоде? А посчитали только НДС, который заплатили нам, но который заплатили мы НЕТ!

[Над.К]

Декларация была подана нулевая, т.к. НДС по факту к уплате был 300 рублей и не стали заморачиваться подали нулёвку.

Это кто ж Вас надоумил? Естественно налоговая сразу запросила выписку и увидела что обороты есть, а Вы нулевку подаете.
Вычеты налоговая считать не может, у неё документов для этого нет, они просто посчитали налог по реализации вот и все.
Уточненку сдавайте, с нормальными цифрами. ВОзражения пишите.
Хотя вина ваша в первую очередь. На что Вы надеялись, подавая нулевку при наличии оборотов по счету???

[Над.К]

И наймите уже бухгалтера, а то вас так и будут возить в каждом квартале

[qwerty23]

Понятно, что вина наша. Тут нет вопросов. Теперь надо вычеты посчитать. Как правильно это сделать?
Можно подробнее, наш бух. не знает, как писать возражения и в каком порядке!
1. Возражения писать и отправлять по почте? Дайте хотя бы образец возражений, чтобы иметь представление.
2. Когда подавать уточнёнку до возражений, после или это не важно?
3. Какие документы прилагать с возражениями, достаточно ли журнала с/ф или же надо полностью все с/ф, платёжки и т.д.?
Поясните точнее, пожалуйста.

[qwerty23]

Декларация была подана нулевая, т.к. НДС по факту к уплате был 300 рублей и не стали заморачиваться подали нулёвку.

Имелось ввиду к возмещению, а не к уплате, конечно. Сори, за ошибку.

[Тоня]

Имелось ввиду к возмещению, а не к уплате, конечно. Сори, за ошибку.

Ну и не показывали бы часть вычетов, почему базу то налоговую не показали...

Теперь надо вычеты посчитать. Как правильно это сделать?

По счетам-фактурам. Зарегистрировав их в книге покупок.

Когда подавать уточнёнку до возражений, после или это не важно?

Я бы вместе с возражениями подала.

[qwerty23]

По счетам-фактурам. Зарегистрировав их в книге покупок.

Это понятно. Но, что выписку книги к возражениям прикладывать? Или же просто с возражениями приложить уточнённую декларацию?

Я бы вместе с возражениями подала.

Что хоть писать в возражениях? Просто озвучить, что есть ещё вычеты по НДС и указать данные с/ф и сумму уплаченного НДС поставщикам? Или же просто без цифр написать, мол мы не согласны с вашим расчётом и основываясь на книге покупок и продаж, подаём уточнённую декларацию и всё? А потом, если у них там будут вопросы, то пусть присылают требование по предоставлению документов?
К возмещению показывать не будем, конечно, а то будут камералить, а нам этого не надо! Покажем к уплате, рублей 100 и усё. Это нормально? Мы же не понижаем базу, а наоборот переплачиваем по факту, значит нарушений нет?