Декларация по УСН 6% с возмещением, помогите, пожалуйста

[Verinka_D]

запуталась с декларацией. Проверьте меня, пожалуйста.

все считаю нарастающим итогом:

стр.30 1 квартал - дохода не было, соот-но авансового платежа нет

стр.40 Полугодие - 937500*6% = 56250 - ПФР (начисл + упл) 14700= 41550 сумма аванс платежа к уплате (кот мы и уплачиваем)

стр.50 За 9 месяцев новых доходов не было, но ПФР соот-но платили=
937500*6% = 56250 - ПФР (начисл + упл) 23520 = 32730

соот-но по строке 260 у меня общая сумма налога 76500 (тк приход денег был еще в 4 квартале)
общая сумма уплаченных ПФР стр.280 = 35280

по сути: 41220 - факт сумма налога, кот д.б. уплачена за 2009год,
мы уплатили 41550р получается что к возмещению д.б. 330р.,

но я делаю по их системе и тогда
у меня в строку 60 к уплате получается 8490р.:
76500-35280-32730 = 8490=
(и ведь налоговая тогда будет ждать этих денег)

когда у меня должно быть по 70 строке к возмещению 330р.
может мне нужно поставить за 3 квартал 41550? и тогда все получится по сути? в стр 70 будет 330р к возмещению

[Над.К]

(и ведь налоговая тогда будет ждать этих денег)

Не будет. У Вас уменьшение налога за полугодие и переплата. Которая и будет отражена в лицевом счету

[Verinka_D]

Не будет. У Вас уменьшение налога за полугодие и переплата. Которая и будет отражена в лицевом счету

ТО ЕСТЬ я все-таки указываю
вот это:
у меня в строку 60 к уплате получается 8490р.:
76500-35280-32730 = 8490=

и ничего не плачу естественно.

[Verinka_D]

Не будет. У Вас уменьшение налога за полугодие и переплата. Которая и будет отражена в лицевом счету

спасибо) разобралась