Помогите с проводками

[Аноним]

Помогите с проводками пожалуйста. мы возвращаем поставщику уже оприходованный нами товар из-за брака. В 1С автоматом идут проводки через 76.2.
Какие проводки надо сделать по возврату товара и по возврату поставщиком денег за вернутый товар. Как закрыть 60?

[mvf]

41 - 60 :: сторно
19 - 60 :: сторно
68 - 19 :: сторно

[Аноним]

А как с 76.2? Просто взять и отсторнировать их?

[Тоня]

В 1С автоматом идут проводки через 76.2.

Какие?

[Елена Брянск]

Если товар оприходован то я думаю что это будет реализация 62-90 на сумму товара, 62-19 на сумму НДС, 51-62 на сумму денег поступивших за товар бракованный.

[mvf]

Если товар оприходован то я думаю что это будет реализация 62-90

С чего вдруг возврат брака стал "реализацией"?

[Аноним]

Какие?

Делаю в Предприятии 7.7 Поступление товара. Выбираю - возврат поставщику . Проводки идут через 76.2. А как правильно -то вернуть оприходованный брак?

[Jekan]

Вы товар уже оплатили?

[konsyl]

Помогите с проводками пожалуйста. мы возвращаем поставщику уже оприходованный нами товар из-за брака. В 1С автоматом идут проводки через 76.2.
Какие проводки надо сделать по возврату товара и по возврату поставщиком денег за вернутый товар. Как закрыть 60?

А каким образом вы в 1С эту операцию отражаете? Мой совет: отразите через реализацию.

[Jekan]

А каким образом вы в 1С эту операцию отражаете? Мой совет: отразите через реализацию.

Зачем делать реализацию, есть документ "Возврат поставщику" этот документ делает проводку 76,2-41 если товары уже оплачены, в данном случаи я понимаю они как раз оплачены (счет 60 закрыт), а 76,2 закроется п/п на возврат денег.

[Настя]

Зачем делать реализацию, есть документ "Возврат поставщику" этот документ делает проводку 76,2-41 если товары уже оплачены, в данном случаи я понимаю они как раз оплачены (счет 60 закрыт), а 76,2 закроется п/п на возврат денег.

Не совсем так. Зачем делать реализацию, если есть бракованый товар и есть претензия.

[Anadrielle]

Добрый день! Не хочу открывать новую тему т.к. вопрос почти такой же.
Купили столы, когда нам их привезли оказалось что они не той длинны. Нам их обменяли. Получилось у меня есть документ на поступление, на возврат и на новое поступление. Сумма осталась той же.
Теперь вопрос с проводками:
Поступление Дт 41 Кт 60
Оплата Дт 60 Кт 50
Возврат Дт 76 Кт 41 (программа автоматически документом возврат поставщику на 76 счет вешает)
Новое поступление Дт 41 Кт 60
Вот как мне теперь счета 60 и 76 закрыть? ведь никто ничего никому не должен по деньгам.
Помогите пожалуйста

[ZloiBuhgalter]

В 7.7 - "Корректировка задолженности".

[Anadrielle]

В 8.1 то же. спасибо!

[Нaчинающая]

с проводками на возврат все понятно, а с книгой покупок не могу разобраться.
Приход товара и возврат поставщику произведен в одном отчетном периоде, потом произвели оплату только за качественный товар.
В книге покупок отражаю не всю сумму с/фактуры, а только то что оплатили?
Так? подскажите, плиз

[Нaчинающая]

Еще подскажите пожалуйста,
почему когда делаю в 1С накладную возрат поставщику , с/ф автоматом отражается в книге продаж? Это же не реализация, а возврат?

[ZZZhanna]

В книге покупок отражаю не всю сумму с/фактуры, а только то что оплатили?

почему когда делаю в 1С накладную возрат поставщику , с/ф автоматом отражается в книге продаж? Это же не реализация, а возврат?

В книге покупок отражается НДС по поступишим ТМЦ, а в книге продаж - это не реализация, а восстановление принятого к вычету НДС.
Т.е. то, что заменили, пройдет 2 раза по кн.покупок и 1 раз-по кн.продаж.

[Аноним]

.
Т.е. то, что заменили, пройдет 2 раза по кн.покупок и 1 раз-по кн.продаж.

Почему 2 раза?
Приходуем 1 раз (книга покупок)
Вовращаем 1 раз (книга продаж). восстановленный НДС.
Неправильно?
А в декларацию по НДС куда суммы войдут при возврате?

[ZZZhanna]

1.Приход - книга покупок
2.Возврат-книга продаж (восстановление)
3.Приход товара, пришедшего на замену - еще раз книга покупок.
Строчек декларации не помню, но, если ничего не путаю, теперь возврат попадает туда же, куда и обычная реализация, общей кучей.

[Аноним]

теперь возврат попадает туда же, куда и обычная реализация, общей кучей.

спасибо. именно это и имелось в виду.
Т.е. если
1) делаем возрат- "обратная реализация" - то книга продаж- в декла- продажа. а поставщика, получившего обратно товар свой- приход в книге покупаок.
2) делаем воврат через сторно- сторнируем нашу выручку - уменьшая строчку продажи.

Но если так, то при продаже ГП
Д62К90.1
Д90.2К43
А получаем наш брак обратно, то
Д41К60 (бывший пок-ль). А с 41-куда брак?

[ZZZhanna]

А с 41-куда брак?

А это зависит от того, по чьей вине он образовался. Если вашего поставщика/изготовителя, то претензия ему, если по вине ваших сотрудников - то им в начет. Если вину установить невозможно, то приказом рук-ля можно списать на убытки, непринимаемые для прибыли.

[Аноним]

Если вашего поставщика/изготовителя.

это продукция. значит вина наша. С сотрудников через суд. Так?
а НДС? Восстановить с затраченных материалов? Или по цене реализации?
Или вообще никак?

Я склоняюьс к варианту- никак. КОллега- по стоимости затраченных материалов

[ZZZhanna]

Но вы же предъявляли НДС с затраченных материалов, ИМХО, и восстанавливать надо то, что поставили к вычету.

[Ирина Лиса]

Не ругайте если вопрос не в тему.
В 2015году,за 12месяцев 2014г. была сдана налоговая декларация по налогу на прибыль организаций корректировка, где уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией, на основании сверки с ИФНС за 2014 выявлена переплата данного налога по субъектам РФ и по пеням. Налоговая вернула данную излишне уплаченную сумму, как правильно отразить мне эту сумму в 1С 8,3 Пред.
Отразить эту сумму на 91 ?? Или по 68.04 ??? И не учитывать его при начислении налога по УСН доходы??

[Ирина Лиса]

По банковской выписке провела через 68,04, а пени переплату куда девать?? на 68.10 с 91.02 ?? но по 68,04 осталась сумма по ДТ ....где искать косяк?? (не дверной) его уже нашла!!

[Январь]

Не ругайте если вопрос не в тему.

А зачем тогда здесь задаете? Можно создать свою тему

Отразить эту сумму на 91 ?? Или по 68.04 ???

У вас по дебету 68 должен быть долг налоговой. При получении возврата: 51 - 68
Если была переплата по пени, так тоже должно сальдо по 68 быть

И не учитывать его при начислении налога по УСН доходы??

У вас сейчас УСН? Это не доход