Реализация товара

[Ночка]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)
Что означает служебное сообщение:
"Для целей учета НДС не списано 2*000,000 товара Dexbond A 7100, 1х1000kg, счет учета 41.01, склад Основной склад"

Как от него избавится? Почему то появилось только с 4 квартала. Реализация 3-го квартала проходит нормально

[Norna]

Это значит, что у Вас включен партионный учет НДС. В 3 квартале чьи-то шаловливые ручки прошлись по настройкам учетной политики. Поищите по форуму, неоднократно здесь уже обсуждалось.

[Ночка]

Ручки могут быть только мои. ничего не включала. И мне кажется, что в БП нет возможности партионный учет вести

[Климов Сергей]

И мне кажется, что в БП нет возможности партионный учет вести

Вам неправильно кажется.
Еще одна возможная причина - при поступлении товара был установлен флажок "Не учитывать НДС" (кнопка "Цены и валюта").

[Ночка]

при поступлении товара был установлен флажок "Не учитывать НДС" (кнопка "Цены и валюта").

у меня везде эта галка снята.
Потому что товар импортный. Нужно ее поставить и везде написать БЕЗ НДС?

[Norna]

у меня везде эта галка снята.
Потому что товар импортный. Нужно ее поставить и везде написать БЕЗ НДС?

Хм.. Интересно только, с какого перепугу Вы ранее эту галочку убирали?

[Ночка]

с какого перепугу Вы ранее эту галочку убирали?

а ответ на этот вопрос поможет в решении проблемы?
Расскажу. У меня товар импортный. Там НДСа нет. А если галочку не убрать, то во всех строчечках нужно сидеть и перебивать НДС 18% на без НДС.
Если это ошибочное решение, то я могу и обратно перебить все. Но хотелось бы знать точно

[Norna]

а ответ на этот вопрос поможет в решении проблемы?
Расскажу. У меня товар импортный. Там НДСа нет. А если галочку не убрать, то во всех строчечках нужно сидеть и перебивать НДС 18% на без НДС.
Если это ошибочное решение, то я могу и обратно перебить все. Но хотелось бы знать точно

Это ошибочное решение. Гораздо проще по умолчанию установить ставку Без НДС. Прежде чем принимать какое-то решение относительно методики учета, неплохо было бы представлять себе последствия.
Но после драки кулаками не машут, поэтому:
Меню "Сервис"--"Настройки пользователя" -- "Основные значения для подстановки в документы"--Основная ставка НДС - без НДС. Это на будущее, если вашего импортного товара больше, чем с НДС. Иначе смысл теряется. То, что уже есть, вручную придется отредактировать.
ПС: и про регистры НДС все-таки поинтересуйтесь, пригодится...

[Орнэла Мути]

с какого перепугу Вы ранее эту галочку убирали?

Мы тоже убираем галочку в закладке "Цены и валюта", если приходуем материалы "без НДС" и при отсутствии сч/фактуры.
А если галочку не снимать, поставить %НДС - "Без НДС", то потом
"Экспресс-проверка ведения учёта" выдаёт отчёт об ошибках и указывает на то, что нет счета-фактуры.
Какой отсюда вывод?
В любом случае ошибка:
Если убрать галочку - выдаёт замечание "Для целей учёта НДС не списано..."
Если не убрать галочку - сообщает об ошибке "Нет счёт-фактуры"
Как-то в этом вопросе нет ясности...

[Norna]

Мы тоже убираем галочку в закладке "Цены и валюта", если приходуем материалы "без НДС" и при отсутствии сч/фактуры.
А если галочку не снимать, поставить %НДС - "Без НДС", то потом
"Экспресс-проверка ведения учёта" выдаёт отчёт об ошибках и указывает на то, что нет счета-фактуры.
Какой отсюда вывод?
В любом случае ошибка:
Если убрать галочку - выдаёт замечание "Для целей учёта НДС не списано..."
Если не убрать галочку - сообщает об ошибке "Нет счёт-фактуры"
Как-то в этом вопросе нет ясности...

Чтобы была полная ясность, надо переписать сюда описание подсистемы учета НДС, но кто будет читать? Поэтому постараюсь в 2 словах: отсутствие счет-фактуры к докумену без НДС ведет к последствиям в виде сообщения об ошибке в "экспресс-проверке ведения учета". Сообщение об ошибке при проведении документа по партиям в подсистеме НДС ведет к последствиям в виде невозможности организовать правильно раздельный учет по НДС. Вам что важнее? Выбирайте.

[Орнэла Мути]

Выбирать что важнее?
В нашем случае без разницы какую ошибку предпочесть.
Результат не изменится: НДС - нет.

[Norna]

О, конечно. Ваш случай самый-самый особый
У Вас нет раздельного учета НДС? Тогда зачем в учетной политике лишних галочек наставили? Возвращаемся к тому, что надо от царя Гороха, чтобы понятно было. Только зачем?
Попробуйте последовательно ввести несколько поступлений с разными ставками НДС (НДС и без НДС) и разной стоимостью одного и того же товара, для простоты. Для наглядности - в разных периодах и не копейки, а так, чтобы суммы были сопоставимы с Вашими квартальными. Продайте его с НДС и без НДС несколькими реализациями. да пусть еще что-то останется на складе. Сформируйте регламентные документы по НДС. Сначала Поставьте галочку в "Ценах и валюте". Оцените результат (НДС к уплате). В соседней базе воспроизведите то же самое, но уже без галочки в "Ценах и валюте". Сильно удивитесь, насколько разный будет результат. Но это же не Ваш случай ?

[Орнэла Мути]

Но это же не Ваш случай ?

У нас есть раздельный учёт.
Однако я говорила о приобретении материалов (канц.товаров)для собственных нужд, которые не подлежат реализации, т.к. сразу списываются на издержки.

Но попробовать проделать эксперимент с "галочкой" очень было бы интересно. Спасибо за идею.