НДС 2009 - помогите советом

[Юный натурал-ист]

Уважаемые клерки, доброго дня.
Прошу совета, сталкиваюсь с такой ситуацией первый раз - бухгалтер я начинающий, увы, опыта мало (
Ситуация следующая:
ООО на ОСНО, работает с декабря 2008 года.
До ноября 2009 года дохода не было, все расходы отправлялись на 97 счет. НДС так же копился (услуги: аренда, телефон/инет и прочее)
В октябре-декабре были большие поставки товара - ВЭД - таможенный НДС - около 1.2 млн рублей оплачено на таможню.
По итогам 2009 года образовался НДС к возмещению (зачету! хотелось бы):
НДС на таможне - 1,2 млн руб
НДС по расходам - 350 тыс руб
НДС с реализации скромный - 400 тыс руб

Как вы думаете, есть ли у нас шанс получить от ИФНС положительный ответ?! (первичка в порядке)

Заранее спасибо!

[Тоня]

Шанс всегда есть.

[Юный натурал-ист]

То есть, смело несу копии документов и декларацию в ИФНС?! и жду результата...
или сначала декларацию, а доки по запросу?

[ZZZhanna]

или сначала декларацию, а доки по запросу?

[Юный натурал-ист]

Большое, человеческое мерси)

[Аноним]

Добрый день! Посчитала НДС за 4 кв 2009, получилось к возмещению около 3000 руб. Ген дир не хочет, чтобы мы показывали эту сумму к возмещению и у была камералка. Можно ли не включать в книгу покупок одну с-ф,чтобы мы хотя бы что-то заплатили в бюджет?

[Зета]

Можно ли не включать в книгу покупок одну с-ф,чтобы мы хотя бы что-то заплатили в бюджет?

сделайте вид, что получили ее после 20-го января
поищите по поиску - здесь много об этом - кто конверты сохраняет для подтверждения, что счет-фактура позже получен, кто сам себе счф отправляет по почте
Мы так делаем. Правда, даже конверты не "придумываем". Просто пишем на документе "получен такой-то датой" Камералка удовольствия не доставляет.

[ZZZhanna]

Можно ли не включать в книгу покупок одну с-ф,чтобы мы хотя бы что-то заплатили в бюджет?

Можно, причем на вполне законных основаниях, т.к. наверняка найдется такая, которая оформлена с некоторыми (пусть и незначительными) формальными нарушениями. А м.б. и не одна.

[Аноним]

ZZZhanna,Зета спасибо Вам огромное!!!

[JuliaAsterisk]

Я всегда честно выставляла НДС к возмещению, даже если сумма была небольшая. Так налоговые инспектора сами умоляли чтобы не показывали эту мелочь (порядка 3-х тысяч), так как им наверное неохота проводить камеральную, а я им в ответ говорила про искажения в учете. На том и расходились. А в последнее время самой надоело документы ксерить и носить, поэтому жду когда большая сумма к возмещению вылезет.

[elena9230]

Просто "ксерить и носить" - это мало! Вы проверяли - положительные решения о принятии сумм по отчету существуют? Вы их получаете? Сверки делаете - ваши отчеты к возмещению внесены в лицевую карточку? Если нет, могут быть неприятные сюрпризы, причем сильно задним числом, увы...

[Аноним]

У нас тоже с декабря 2009 началась деятельность. Было 2-а поступления и одна отгрузка, больше вообще никаких операций, ни аренды, ни услуг связи, ничего... . Как думаете стоит подавать НДС к возмещению, сумма 90 тыс. ?

[Лёнка]

Было 2-а поступления и одна отгрузка,

стоит,если доки в порядке

[Аноним]

Спасибо! На самом деле, за свою не большую практику 7 лет, еще ни разу не подавала, не приходилось как-то. Камералить -камералили, но что б самой к ним..., в первый раз.

[elena9230]

А что - самой к ним? У нас требование о предоставлении документов дают сразу, как видят отчет к возмещению. Копии счетов-фактур и книги покупок - в папочку (ну или в ящик, у кого как) и с письмом в канцелярию. Если в книге покупок есть зачет авансов - у нас просят еще копию листа из книги продаж за тот период, когда был уплачен НДС с этого аванса.

Потом долго ждем (3 мес, если мне память не изменяет), потом выясняем своего инспектора и звоним ему, спрашиваем, есть ли решение и не хочет ли он нам его отдать под роспись, как по закону обязан

[Шумский]

еще один вопросик по ндс, к возмещению вышло 460 тыс., подавать на возмещение нет желания, есть возможность провести отгрузку и закрыть ндс, но это тоже проблематично и еще не факт, могу ли я не показывать ндс к возмещению, т.е. мне для этого нужно показать что все счет-фактуры пришли позже? (их около 50 штук бред какой-то)...что можно вообще сделать или никак только возмещаться?

[Настя-13]

к возмещению вышло 460 тыс., подавать

Если документы все честные однозначно подавать.
Камералки бояться не надо, ничего страшного.
У меня несколько организаций и в какой-нибудь одной в квартал обязательно камералка.
Требований не жду. Если НДС к возмещению, сразу готовлю пакет документов и в налоговую.

[Шумский]

Если документы все честные однозначно подавать.

документы все честные, только какие именно они затребуют, с/ф книгу продаж все? или обоснование почему купили это почему купили то? на каком основание?

[Настя-13]

купили это почему купили то? на каком основание?

Вот это точно не требуют.
Вам совет, т.к. Вы еще не сталкивались с возмещением, сдать вовремя декларацию и ждать требования из налоговой, где будут перечислены все документы, которые необходимо предоставить для проверки.
Обычный набор:
Книга-продаж и книга -покупок.
Копии с/ф выданных и полученных.
Оборотки по 62, 60 и 76 счетам за квартал.
Пояснительную записку.

[Шумский]

просто там присутствую некоторые стройматериалы (по договору аренды улучшение разрешаются за счет арендатора) Я имею ввиду чего ждать, например почему вы купили 100 гвоздей а не 200 или не 300, могут ли возникнуть такие вопросы у налоговиков!

[Тоня]

почему вы купили 100 гвоздей а не 200 или не 300,

Что мешает ответить "Потому что надо"?

[Zambara]

Заказчик, сделал нам "подарок" на НГ
Последним днем декабря дважды перечислил нам средства по договору за услуги (т.е. в два раза больше, чем надо)
Мне с суммы, которая перечислена ошибочно сверх положенного, надо начислять НДС и уплачивать его?

Спасибо.

[Лёнка]

Мне с суммы, которая перечислена ошибочно сверх положенного, надо начислять НДС и уплачивать его?

если не будете возвращать-надо

[Zambara]

Спасибо большое за ответ.
Сегодня вернули. И мне уже помогли: в таком случае не надо платить НДС.

[Аноним]

Уважаемы клерки, у меня получился НДС за 4 кв тоже к возмещению порядка 4000 р, мы не хотим камералку, если не будем проводить одну из с\ф от поставщика, то тогда сумма к уплате большая(входящих с\ф всего 2), можно ли сделать так-попросить поставщика выставить с\ф не на сумму нашей оплаты, а разбить ее на 2 части, одна пройдет декабрем, вторая январем?

[ZZZhanna]

можно ли сделать так-попросить поставщика выставить с\ф не на сумму нашей оплаты, а разбить ее на 2 части, одна пройдет декабрем, вторая январем?

Счет-фактура выписывается не на оплату, а на отгрузку, на основании документа на отгрузку, так что надо бы тогда и док.на отгрузку разбить на 2 части.
Или речь об авансах?

[Аноним]

Счет-фактура выписывается не на оплату, а на отгрузку, на основании документа на отгрузку, так что надо бы тогда и док.на отгрузку разбить на 2 части.
Или речь об авансах?

Нет, не об авансах. Была оказана консультационная услуга, мы оплатили за нее 20.11, 21.11 были выписаны поставщиком и акт и с\ф. Вот и хочу, чтобы нам переделали документы, как бы разбили на 2 этапа эту консультацию.

[ZZZhanna]

хочу, чтобы нам переделали документы, как бы разбили на 2 этапа эту консультацию.

так пусть и акт на 2 разобьют, это даже проще, чем ТМЦ. Как-то не встречала я , чтобы на 1 услугу по каким-либо причинам можно было бы выписать 2 сч-факт.

[Аноним]

так пусть и акт на 2 разобьют, это даже проще, чем ТМЦ. Как-то не встречала я , чтобы на 1 услугу по каким-либо причинам можно было бы выписать 2 сч-факт.

т.е лучше не стоит?

[Настя]

это даже проще, чем ТМЦ.

Я бы не сказала. Смотря какая консультационная услуга... Не факт, что ее можно разбить...