НДС при УСН+ЕНВД

**TRIAN** · 29.12.2009, 15:09

Может и задавался этот вопрос, но тем так много, а формулировок вопросов - еще больше... Прошу заранее прощения...

Ситуация следующая ИП (УСН 6 + ЕНВД): не знаю каким образом и почему бухгалтеру это пришло в голову, но полтора года ИП платил НДС...

с 3 квартала мы ему объяснили что он не является плательщиком НДС - ни при каких условиях...

Так как такое встретили впервые, возник вопрос, что делать:

1. с уплаченным НДС - как понимаем, подарок государству?
2. с декларациями по НДС (он их исправно подавал) - корректирующие делать (обнулять)?
3. по УСН - доходы уменьшить на сумму ошибочно уплаченного НДС?

**Лёнка** · 29.12.2009, 15:12

ИП (УСН 6

заявление со штампиком ИФНС есть?с/ф с НДС выставлял?

**TRIAN** · 29.12.2009, 19:18

Сообщение от Лёнка

заявление со штампиком ИФНС есть?с/ф с НДС выставлял?

Если Вы про уведомление применения УСН - то, есть...
И с/ф выставлял с НДС и платил НДС в бюджет по ним, за минусом входящего НДС...

**Над.К** · 29.12.2009, 19:26

Вынимать из вычетов НДС и доплачивать налог в бюджет. Пересдавать декларации. Но не обнулять, а указывать суммы НДС без вычетов, поскольку вычеты ему не положены.
НДС из доходов по УСН можно вынуть, но быть готовым к судебным разборкам. Суд выиграете.

**TRIAN** · 29.12.2009, 20:15

Сообщение от Над.К

НДС из доходов по УСН можно вынуть

можно? или нужно?

**Лёнка** · 29.12.2009, 20:16

можно?

но ИФНС будет против...надо

быть готовым к судебным разборкам. Суд выиграете.

**TRIAN** · 29.12.2009, 20:18

Сообщение от Над.К

Вынимать из вычетов НДС и доплачивать налог в бюджет. Пересдавать декларации. Но не обнулять, а указывать суммы НДС без вычетов, поскольку вычеты ему не положены.

А если ничего не делать, что можно ожидать?

**TRIAN** · 29.12.2009, 20:27

В предверии НГ, с изобилием информации по изменениям, все путается в голове...
Даже не знаем с чего начинать...?
Но уже проделали следующее: обнулили ЕСН и НДФЛ (оказалось он и их платил), исправили ФСС... Подали заявление на возврат - пока ЕСН...
Может и поторопились. Может надо было зачесть в уплату НДС?

**Над.К** · 29.12.2009, 20:27

Доначисления НДС ввиду того, что он недоплачен государству

**Лёнка** · 29.12.2009, 20:35

обнулили НДФЛ

а вы считаете не должен был платить? или работников не было?

Может надо было зачесть в уплату НДС?

ЕСН-

**TRIAN** · 29.12.2009, 20:37

Сообщение от Лёнка

а вы считаете не должен был платить? или работников не было? ЕСН-

Говорю же что все в голове смешалось

)
Работники есть, имеется ввиду НДФЛ с ИП...

Тогда может завернуть обратно заявление?

**Лёнка** · 29.12.2009, 21:02

Тогда может завернуть обратно заявление?

а отдадут? напишите заявление на зачет и сходите в отдел сверки с бюджетом... к стати,вы уже видели в сверке переплату по ЕСН?

**TRIAN** · 29.12.2009, 21:38

Сообщение от Лёнка

а отдадут? напишите заявление на зачет и сходите в отдел сверки с бюджетом... к стати,вы уже видели в сверке переплату по ЕСН?

Написать написали - отнести забыли

Завтра собираемся...

Просто в предверии отмены ЕСН - вернем ли потом?

В выписке переплату видим, но времени проверить по платежам не было, ну думаем что в налоговой не будут мухлить

Но сумма переплаты с исчисленной не сходится - такое может быть?

А на зачет нужно точно знать сумму? (Просто не доводилось пока такое делать)

Может не стоит торопится, после НГ - во всем спокойно разобраться?

**TRIAN** · 29.12.2009, 21:47

(офф) Бедный ИП - платил по всем налогам и по ОСНО, и по УСН и по ЕНВД...
"Бухгалтер" его, так виды деятельности поделила:
"Оптовая торговля" - ОСНО
"Тур.агенство" - УСН
"Розница" - ЕНВД
так еще и з/п как за главного просила себе...

**Лёнка** · 29.12.2009, 21:52

Просто в предверии отмены ЕСН - вернем ли потом?

ИМХО зачет пройдёт быстрее

А на зачет нужно точно знать сумму?

обычно пишу сумму,но один раз забыла,так мне сказали,что зачтут всю возможную,что вам собственно и надо

"Оптовая торговля" - ОСНО
"Тур.агенство" - УСН

всё вместе...одновременно?

**TRIAN** · 29.12.2009, 22:02

Цитата:
"Оптовая торговля" - ОСНО
"Тур.агенство" - УСН

всё вместе...одновременно?

АГА, сами в шоке были

**Лёнка** · 29.12.2009, 22:12

так еще и з/п как за главного просила себе...

чем меньше человек знает,тем меньше он в себе сомневается

**TRIAN** · 30.12.2009, 07:09

чем меньше человек знает,тем меньше он в себе сомневается

**TRIAN** · 30.12.2009, 07:36

Доначисления НДС ввиду того, что он недоплачен государству

Пени и штрафы будут? и когда это может произойти?

**Cooler** · 30.12.2009, 09:29

Пени и штрафы будут?

Пени - да, штрафы - нет: Вы не налогоплательщик.

Почему тогда вообще надо платить этот НДС? П.5 ст.173 НК - его должен наизусть знать каждый спецрежимник!

и когда это может произойти?

"Когда" что именно? Штрафов не будет, а пени начислят после подачи уточненок и доплаты, и чем дольше будете с этим тянуть - тем они будут больше.

**TRIAN** · 30.12.2009, 11:28

Почему тогда вообще надо платить этот НДС? П.5 ст.173 НК - его должен наизусть знать каждый спецрежимник!

Мы то это знаем, а вот не каждый ИП знает что и куда платить...

Вы форум почитайте, сплошь и рядом вопросы - кто, куда и сколько... и в основном от ИП

А "граммотные" бухгалтера им еще в этом "помогают"

**Cooler** · 30.12.2009, 18:21

Вы форум почитайте

Да всё как-то некогда, знаете ли...

А "граммотные" бухгалтера им еще в этом "помогают"

Вот это - точно не про нас: мы в основном тут ерундой занимаемся - потрепаться да покурить, да вопросы дилетантские позадавать...

**TRIAN** · 31.12.2009, 18:53

Вот это - точно не про нас: мы в основном тут ерундой занимаемся - потрепаться да покурить, да вопросы дилетантские позадавать

Я вообще-то не про тех кто здесь находится, как раз здесь находятся знающие люди, которые помогают другим разобраться в тонкостях...
С Новым Годом!!!

Тема: НДС при УСН+ЕНВД

Опции темы

Поиск по теме