взаимозачет однородных требований

[ocsaur]

Добрый день! В 2009г. утратил силу п.4 ст.168 НК, и в связи с этим назрел такой вопрос. Проводим двухсторонний взаимозачет между строительными организациями, одна орг.А выполнила и передала работы в 2008 году на сумму 150 тыс. руб. организации Б,в свою очередь огр.Б выполнила и передала в 2009 году на сумму 100 тыс.руб.орг.А. Зачет делаем по наименьшей задолженности на 100 тыс.руб., поэтому организация Б должна перечислить НСД 18 тыс.руб., но денег у них нет и не будет, а задолженность нужно погасить. Можно ли провести зачет на 84,75 тыс.руб. со взаимным перечислением НДС 15,25 тыс., ведь у орг.А обязательства за 2009 год? Ведь п.4 отменём? Правильно ли будет обменяться НДСом?

[Аноним]

отношения возникли в 2008 году, поэтому НДС нужно обменяться.

[ocsaur]

Не только 2008 год, но 2009, поэтому и спрашиваю.

[FM]

можно на 100 и перечислить Б 18тыр НДСа....

[ocsaur]

Я не умею объяснять, к сожалению((( Я спрашиваю про отмену п.4 ст.168, если мы зачет проведем на безНДСную сумму от 100 тыс. это 84,75, а НДС отдельной платежкой 15,25, но ведь мы приобрели услуги в 2009 году?! НДС мы отдельной платежкой перечислять не должны, но проблема в том что наш контагента нет денег, чтобы перечислить НДс, а так мы им бросаем, они нам. Т.е. можем ли провести зачет обязательства 2009, по старым правилам?

[FM]

если очень хочется можете....

[Аноним1]

можно на 100 и перечислить Б 18тыр НДСа....

Если НДС не перечислять, то тоже ничего страшного не произойдет.

[FM]

Если НДС не перечислять, то тоже ничего страшного не произойдет.

ну да... только налоговая понервничает немножно....