Не понимаю проводки по производству

[Good]

Уважаемые Клерки! Помогите разобраться - не понимаю проводки, которые делал предыдущий бухгалтер...
У нас УСН (15%).
Швейное производство.

Начинаю с самого начала...
Есть начисления зп и соответственно страховая и накопит. часть ПФР и ФСС травматизм...
Д 20 К 69.11
Д 20 К 69.21
Д 20 К 69.22

Потом оплачиваются эти налоги : Д 51 К 69...
Вот почему то бухгалтер вручную при закрытии 20 счета делал проводку Д 69.1 К 20...на общую сумму налоговых выплат (с зп)...?! зачем?? Спасибо заранее!

[Vadim2000v]

Потом оплачиваются эти налоги : Д 51 К 69...
Вот почему то бухгалтер вручную при закрытии 20 счета делал проводку Д 69.1 К 20...на общую сумму налоговых выплат (с зп)...?! зачем?? Спасибо заранее!

В проводке по оплате наверное опечатка (Дт 69... Кт 51)?

[Good]

В проводке по оплате наверное опечатка (Дт 69... Кт 51)?

ой, пардон, Д 69..К 51 - оплачивают, да... но как объяснить проводки ежемесячные Д 69.1 К 20??? даже взять в расчет тот факт, что мы на УСН и ФСС в части ЕСН не начисляем и не платим...(( помогите понять...спасибо!

[mvf]

зачем??

Не угадать.

[Good]

Не угадать.

Мне надо как то год хотя бы закрыть, как же мне поступить если каждый месяц так делали? на каком основании? ((

[mvf]

А Дт 69.1 куда потом "девался"?

[Good]

А Дт 69.1 куда потом "девался"?

вот именно что так и висит, по Дебету как будто переплаченный...(

[Январь]

Good, 69.1 - это ФСС? Проверьте, что у вас ними по расчетам, может это что-то как-то связанное с больничными и т.п....

[Ramzeskg]

Суммы проводок в студию. Были ли больничные?

[Good]

[QUOTE=Ramzeskg;52526111]Суммы проводок в студию. Были ли больничные?[/QUOTE
Нет.. больничных не было... потом позже был декретный... а его как правильно начислять? и пособие по содержанию ребенка до 1,5 лет..?

[mvf]

69 - 70