1С Бухгалтерия 8 и Налоговый агент по НДС

**TotskySergey** · 24.11.2009, 13:45

Подскажите пожалуйста как в программе оформить предоплату иностранному поставщику для корректного отражения обязанностей налогового агента по НДС. Интересует последовательность документов с особенностями их заполнения.

**kot** · 24.11.2009, 15:33

никаких особенных видов оплат нет, заполните Платежку в программе аналагично бумажному варианту, на нужные счета соответвена как платите в рублях или валюте.

Программа лишь фиксировует ваши действия.

**TotskySergey** · 24.11.2009, 16:15

Да с платежкой все понятно, а дальше-то что?
Каким документом начислить НДС и т.д.....

**ZloiBuhgalter** · 24.11.2009, 16:26

> Каким документом начислить НДС

Счёт-фактура - не катит?

**TotskySergey** · 24.11.2009, 16:51

Да что-то в лоб так не получилось:
Была предоплата не резиденту. Сделал С/Ф, но она ни куда не "попадает" (в книгу продаж)...

**ZloiBuhgalter** · 24.11.2009, 16:52

> Сделал С/Ф

Вы её "проводили"? Или только "выписали"?

**TotskySergey** · 24.11.2009, 16:55

Да и С/Ф формирует движения по регстрам, а как быть с бух. проводками по его начислению, а то я сразу должен его уплатить...

**TotskySergey** · 24.11.2009, 16:56

Естественно провел...

**Naumov** · 24.11.2009, 19:43

речь об авансовой аплате за услуги?

**TotskySergey** · 24.11.2009, 21:55

А это существенно? Там есть и поставка оборудоватия и услуги по его монтажу!

**Naumov** · 24.11.2009, 21:59

потому что по разному считается и формируется налоговая база.

**TotskySergey** · 24.11.2009, 22:16

Тогда будем считать что услуги, хотя было бы интересно знать оба варианта...

**vdi1950** · 25.11.2009, 08:35

Сообщение от TotskySergey

Подскажите пожалуйста как в программе оформить предоплату иностранному поставщику для корректного отражения обязанностей налогового агента по НДС. Интересует последовательность документов с особенностями их заполнения.

Если ваша организация исполняет обязанности налогового агента по уплате НДС, то в договоре с этим контрагентом обязательно установите флаг "Организация выстуает в качестве налогового агента по уплате НДС". В поле ниже укажите вид агентского договора.

**vdi1950** · 25.11.2009, 08:44

Да, и еще. Чтобы принять к вычету сумму НДС, которую вы перечислите в бюджет, как налоговый агент, введите документ «Регистрация оплаты НДС в бюджет».

**TotskySergey** · 25.11.2009, 09:57

А чем регистрируется начиление НДС в бух.учете и книге продаж...?

**TotskySergey** · 25.11.2009, 09:57

Галочка в договоре стоит....

**Naumov** · 25.11.2009, 10:43

значит при ввозе товаров агентского НДС не возникает. Вы его уплачиваете на таможне, отражаете документом ГТД.
С услугами из-за бугра сложнее, тут схема Агентского НДС от 1С не работает, т.к. база по НДС возникает в момент перечисления вознаграждения.
По этому в момент перечисления вознаграждения вы вручную делаете причитающийся НДС и вводите документ ОтражениеНачисленияНДС, заполняете проводите.
не помню, возможно с вычетом тоже вручную поработать прийдется.

**TotskySergey** · 25.11.2009, 11:15

Спасибо за помощь. Я думал можно будет сделано автоматом.... Ну а раз в ручную, так в ручную....
Да вот еще ..... А если за товары была предоплата (мы их авансируем), то и учет должен быть аналогичным услугам, так я понимаю?

**Naumov** · 25.11.2009, 11:17

нет, за товары платится НДС на таможне. сколько будет таможенная стоимость товара, столько НДС и насчитают.
Тут нет агентского НДС.

Тема: 1С Бухгалтерия 8 и Налоговый агент по НДС

Опции темы

Поиск по теме