декларация по прибыли

[marишка]

Уважаемые форумчане, я первый раз сдаю декларацию по прибыли. Подскажите, пожалуйста, верно ли то, что сумму исчисленного налога по строке 180 в расчете налога на прибыль надо указывать нарастающим итогом, а сумма подлежащая к уплате разбивается по КБК и если сложить суммы в стр.040 и 070, то не получится чифра из строки 180. Как мне проверить правильность заполнения декларации?Заранее большое спасибо!

[inessp.87]

верно строка 180 нарастающим итогом.. строка 120 (налоговая база для исчисления налога ) вот и отталкивайтесь от нее строку 120 умножьте на 20% и получится строка 180,
строка 070 доходы исключаемые из прибыли ее не надо брать в расчет

[marишка]

Спасибо за ответ, а могу ли я зачесть переплату по НДС на уплату прибыли сейчас?

[inessp.87]

вы писали письмо в налоговую чтоб так зачесть.. ??? Переплату НДС на прибыль

[marишка]

Вот сейчас написала и собралась отнести, а позже отправить по электронке декларацию.

[inessp.87]

просто надо убедиться что они зарегистрировали его.. мы хоть и писали письмо, я сначала дождалась что они перенесли эту задолженность потом только брала в зачет

[marишка]

а как убедиться, что они его зарегистрировали? они же сразу ставят штамп на моем экз. о принятии и что значит "только потом брала в зачет"? Извините, за глупые вопросы

[inessp.87]

надо позвонить узнать перенесли ли они переплату НДС на прибыль.. взачет в смысле не уплачивала.. и бухгалтерские проводочки тоже сделайте потом дебиторскую задолженность по НДС перенесите на прибыль

[marишка]

Спасибо!

[inessp.87]

или же подождите немного времени и если есть у вас отчетность по инету то вы можете запросить справочку или же акт сверки , если увидите что есть переплата по прибыли , значит они перенесли, то можете спокойно не уплачивать.. и сделайте проводку Д 68 приб-К 68 НДС

[ZZZhanna]

надо позвонить узнать перенесли ли они переплату НДС на прибыль..

Они должны принять решение о зачете, и прислать Вам. Тогда можете зачесть. Позвоните и спросите, когда будет принято решение о зачете или отказе.

[inessp.87]

налоговая никогда ни чего не присылает..

[ZZZhanna]

Мне присылали. В любом случае они должны принять решение о зачете или отказе в определенный срок (не помню какой, по любому не больше 1 мес.), можно его попросить получить на руки (или копию).

[Лихой]

Не связывайтесь. В итоге будете должны и по НДС и по прибыли.

[marишка]

Не связывайтесь. В итоге будете должны и по НДС и по прибыли.

Вы предлагаете подарить государству 150 000 руб?

[Лихой]

А у тебя каждый квартал НДС к возмещению планируется?

[marишка]

А у тебя каждый квартал НДС к возмещению планируется?

Да, каждый квартал хочу перекидывать на уплату НДС и плибыли, а что так нельзя сделать или это может спровоцировать проверку?

[Лихой]

Да, каждый квартал хочу перекидывать на уплату НДС и плибыли, а что так нельзя сделать или это может спровоцировать проверку?

Если уверена, что НДС следующего квартала уйдет в минус, то подавай на зачет. Если не уверена, лучше НДС 4-го квартала зачтешь этим минусом.

[marишка]

Если уверена, что НДС следующего квартала уйдет в минус, то подавай на зачет. Если не уверена, лучше НДС 4-го квартала зачтешь этим минусом.

Да мне этих 150 000 руб хватит еще и на зачет в 2010г. вот так хорошо поработала предыдущий бухгалтер!

[Лихой]

Да мне этих 150 000 руб хватит еще и на зачет в 2010г. вот так хорошо поработала предыдущий бухгалтер!

А при чем бухгалтер, если так оно и было? Камералку жди теперь.

[marишка]

А при чем бухгалтер, если так оно и было? Камералку жди теперь.

А бухгалтер при том, что после ее уволнения начали проверять отчетность и выяснилось, что она просто забыла принять к вычету сч/ф на немаленькие суммы, пришлось сдавать уточненки, чем и выявили переплату по налогам! Что это было вредительство? я не знаю, но факт, что теперь расхлебывать все мне

[Лихой]

А бухгалтер при том, что после ее уволнения начали проверять отчетность и выяснилось, что она просто забыла принять к вычету сч/ф на немаленькие суммы, пришлось сдавать уточненки, чем и выявили переплату по налогам! Что это было вредительство? я не знаю, но факт, что теперь расхлебывать все мне

Знаешь, лучше выявить переплату, чем недоплату.
В общем- если 150 штук для вас серьезно- подавай на зачет. Если не очень, лучше пусть на 4-й квартал пойдут.

[marишка]

Знаешь, лучше выявить переплату, чем недоплату.
В общем- если 150 штук для вас серьезно- подавай на зачет. Если не очень, лучше пусть на 4-й квартал пойдут.

Ну конечно переплата лучше и сейчас эти деньги очень кстати, вот только совсем не хочется проверки

[Лихой]

Ну конечно переплата лучше и сейчас эти деньги очень кстати, вот только совсем не хочется проверки

По поводу зачета проверку не зарядят. Я в запарке подумал, что твоя предшественница минусовой НДС заявила.
Главная проблема, как выше говорилось, отследить, чтобы девочки в налоговой действительно деньги с КБК на КБК перебросили. К базе своего лицевого счета не подключены?

[marишка]

По поводу зачета проверку не зарядят. Я в запарке подумал, что твоя предшественница минусовой НДС заявила.
Главная проблема, как выше говорилось, отследить, чтобы девочки в налоговой действительно деньги с КБК на КБК перебоду прибылиросили. К базе своего лицевого счета не подключены?

Да, я подключена, НДС за 3 кв. уже перекинули, теперь жду новостей по поводу прибыли

[Лихой]

Не понял, а какие новости могут быть по поводу налога на прибыль, если ты его перечислять не собираешься? Или ты письмо о перезачете уже зарядила?

[marишка]

Не понял, а какие новости могут быть по поводу налога на прибыль, если ты его перечислять не собираешься? Или ты письмо о перезачете уже зарядила?

Да, письмо о перезачете уже отдала. Теперь жду

[Делечка]

теребите их, они ведь и затерять могут письмо, у меня так было в январе.

[Лихой]

теребите их, они ведь и затерять могут письмо, у меня так было в январе.

Я ведь недаром спросил, есть ли у нее доступ к базе своего лицевого счёта в ИФНС.

[sawere]

Камералку жди теперь.

Камералка проводится по всем сданным декларациям, решение о зачете принимается если сданные декларации проверены и все в них верно.