Декларация по прибыли (построчно)

[Аноним]

Уважаемые Клерки! Помогите разобраться. В первых двух кварталах был убыток. За 9 мес. прибыль 18'689
стр. 180- 3738
стр. 190- 374
стр. 200- 3364 (из них 640-налог по ОП, указанный в Приложении 5 к Листу 02)
Но в 1 кв. платились авансовые в ФБ (в ТБ была переплата). Поэтому:
стр. 210- 1313
стр. 220- 1313
И сумма налога в ФБ к уменьшению стр. 280- 939
А сумма налога в ТБ к доплате стр. 271- 3364
Не пойму, какую сумму авансовых платежей указывать в стр. 290,300 и 310?

[OlgaK]

Но в 1 кв. платились авансовые в ФБ (в ТБ была переплата).

Оплата здесь ни при чем! Учитываем начисленные авансы и ФБ и ТБ...

[Аноним]

Я имела ввиду начисленные авансы. Они есть по стр. 210. в ФБ, а в ТБ авансовых начислений не было. И теперь соответственно сумма налога в ФБ к уменьшению, а в ТБ к доплате. А что же будет в ежемесячных авансовых платежах?

[Январь]

А что же будет в ежемесячных авансовых платежах?

290 строка? = стр. 180 за 9 мес. минус стр. 180 за полугодие
300-310 соответственно по тому же принципу.

Но в 1 кв. платились авансовые в ФБ (в ТБ была переплата). Поэтому:
стр. 210- 1313
стр. 220- 1313

При чем тут оплата в 1 квартале, если вы о декларации за 9 мес.?
Если за 1 квартал уже был убыток, то и уменьшение надо было в 1 кв. показывать

[Аноним]

К уменьшению эти несчастные 1313 руб. стоят и в 1 кв. и в полугодии. А в декларации за 9 мес. уже к уменьшению 939 (за минусом суммы, начисленной по стр. 190)
В авансовых платежах сумму которая к уменьшению я же не могу указывать? Или надо?

[OlgaK]

Они есть по стр. 210. в ФБ, а в ТБ авансовых начислений не было.

не понимаю... авансовые начисления должны быть и в ТБ

[Январь]

и в 1 кв. и в полугодии.

2 раза? Не правильно у вас.
Про заполенение 210 тут писала: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=206177

[OlgaK]

Аноним, распишите как заполняли все строки 1 кв, полугодие и 9 мес

[Аноним]

Расписываю:
1 кв. 2009г- убыток
стр. 210- 1313 (это сумма по стр. 300 годовой декларации за 2008г)
стр. 220- 1313
стр. 280- 1313
Полугодие- убыток
стр. 210- 1313
стр. 220- 1313
стр. 280- 1313
Т.е. то же самое
9 мес.- прибыль 18689
стр. 180- 3738
стр. 190- 374
стр. 200- 3364
стр. 210- 1313
стр. 220- 1313
стр. 271- 3364
стр. 280- 939
Это все, помогите мне бестолковой!

[Генук]

мрак... уточнять надо, начиная с прошлого года... в годовых нет 290-310

[Аноним]

В годовой декларации есть.
Стр. 290- 4847
стр. 300- 1313
стр. 310- 3534

[Генук]

см. #10

[OlgaK]

В годовой декларации есть.

не заполняется

1 кв. 2009г- убыток
стр. 210- 1313 (это сумма по стр. 300 годовой декларации за 2008г)

стр.210 1кв = стр. 290 за 9 мес2008

[Аноним]

Как же теперь исправить? Ведь налог на прибыль- годовой налог. Можно что-то сделать?

[Генук]

см. #10

[biserinca]

добрый всем вечер!
мучаюсь и боюсь, заполняю декларацию по налогу на прибыль.Деятельность постепенно директор спускает на нет(открыл 2-ую фирму на УСН) за 1 кв.небольшую прибыль натянула, 2-убыток, 3-как ни старалась -убыток(сотрудников всех уволили, выплатили компенсацию,что увеличило расходы) и не знаю, можно в таком виде сдавать декларацию,будут вопросы или сразу объяснительную соорудить, вроде бы все обосновать? Кто был в такой ситуации?

[biserinca]

добрый всем вечер!
мучаюсь и боюсь, заполняю декларацию по налогу на прибыль.Деятельность постепенно директор спускает на нет(открыл 2-ую фирму на УСН) за 1 кв.небольшую прибыль натянула, 2-убыток, 3-как ни старалась -убыток(сотрудников всех уволили, выплатили компенсацию,что увеличило расходы) и не знаю, можно в таком виде сдавать декларацию,будут вопросы или сразу объяснительную соорудить, вроде бы все обосновать? Кто был в такой ситуации?

Ну ответьте пожалуйста!!!! Ведь завтра уже 28!

[Январь]

можно в таком виде сдавать декларацию

Можно. Заранее не надо никаких объяснительных, надо им будет, запрос пришлют

А еще поиск работает, и ситуации с убытками обсуждались многократно

[Аноним]

Сделала уточненки за 1 кв. и полугодие, как советовали. Сумма исчисленного налога за 9 мес. всего:
стр. 180- 3738
стр. 190- 374
стр. 200- 3364 (из них 640-налог по ОП, указанный в Приложении 5 к Листу 02)
Сумма ежемесячных авансовых платежей:
стр. 290- 3738
стр. 300- 374
стр. 310- 3364
А Раздел 1 автоматически заполняется только по ФБ, а как же ТБ? Может из-за доли прибыли, приходящейся на ОП? Ведь по Разделу 1 данные только по головной организации? Или я не права?