Книга покупок

**Аноним** · 15.10.2009, 21:03

В 1С8.1 не проводятся счета-фактуры полученные. Может я что делаю не так.
1.Регистр.оплаты поставщикам
2.Формиров.записей книги покупок. Там на закладке"Вычет НДС по приобр. ценностям" жму кнопку "заполнить" и ничего, пусто. Что я не сделала еще? Счета-фактуры полученные висят непроведенные.

**Ulyana-2007** · 15.10.2009, 21:08

Сообщение от Аноним

В 1С8.1 не проводятся счета-фактуры полученные. Может я что делаю не так.
1.Регистр.оплаты поставщикам
2.Формиров.записей книги покупок. Там на закладке"Вычет НДС по приобр. ценностям" жму кнопку "заполнить" и ничего, пусто. Что я не сделала еще? Счета-фактуры полученные висят непроведенные.

это уже оплаченные сч/ф?

**Аноним** · 15.10.2009, 21:19

Да

**Ulyana-2007** · 15.10.2009, 21:22

Сообщение от Аноним

Да

когда док. на оплату этих сч/ф проводили основание (эти сч/ф) указывали?

**Аноним** · 15.10.2009, 21:29

Извините, я не поняла. Я всегда поступление товара делала через "Поступление товаров, услуг". Их оплату провожу через "Платежный ордер на списание". И раньше все заполнялось!

**Ulyana-2007** · 15.10.2009, 21:37

Сообщение от Аноним

Я всегда поступление товара делала через "Поступление товаров, услуг". Их оплату провожу через "Платежный ордер на списание".

а регламент сделан, период , итоги расчитаны?

**Аноним** · 15.10.2009, 21:46

Вы имеете ввиду закрытие месяца, я не пойму?

**Аноним** · 15.10.2009, 21:50

Делаю след. операции
1. Регистр.оплаты поставщику
2. Формирование записей книги покупок

**Январь** · 15.10.2009, 22:19

Регистр.оплаты поставщику

А какая связь оплаты и вычета по НДС? Или вы про НДС с выплаченных авансов?

**Аноним** · 15.10.2009, 22:27

Поводка Д68 К19 какой операцией делается (проведение сч-ф)? Я всегда считала, что формированием книги покупок на закладке "Вычет НДС по приобр.ценностям"

**Январь** · 15.10.2009, 22:32

Поводка Д68 К19 какой операцией делается (проведение сч-ф)?

Проведение счета-фактуры обычно дает проводку 19 - 60
А вычет - запись в книге покупок

**Аноним** · 15.10.2009, 22:41

Точно, я уже совсем чокнулась. А как провести входящие сч-ф, вручную каждую. По-моему ведь есть какая-то операция для этого?

**БухАнка** · 16.10.2009, 08:41

Сервис; Групповая обработка справочников и документов.

А зачем вводите счета-фактуры входящие отдельным документом? Не проще ли вносить сведения о них в поступлении товаров и услуг?

**Аноним** · 18.10.2009, 17:17

Я так и вношу через Поступление

**OlgaK** · 19.10.2009, 08:55

Я так и вношу через Поступление

на закладке СчФактура?

Тема: Книга покупок

Опции темы

Поиск по теме