Как вернуть деньги заказчику излишне им оплаченные

[Аноним]

ООО на ОСНО (обособленное подразделение,голова в др. городе),услуги.Вопрос вот в чем предыдущий бухгалтер выписала заказчику акт и сч. фактуру на 12500 руб. с НДС, заказчик оплатил. А надо было на 9000 руб. Как мне вернуть заказчику 3500 руб.
Какую проводку сделать, операцию???И как быть с НДС. кассы у на нет только р/с.

[Лёнка]

акт и сч. фактуру на 12500 руб. с НДС, заказчик оплатил

налом?

А надо было на 9000 руб. Как мне вернуть заказчику 3500 руб.

будете переделывать документы?

[Аноним]

12500 оплатил налом. Всмысле переделывать документы???

[Аноним]

извините безналом

[Аноним]

Документы на 12500 аннулируете, выписываете на 9000. Проводите у себя только на сумму 9000. Делаете акт сверки с заказчиком, он вам пишет письмо, что согласно акт сверки от ....... просим вернуть переплату в сумме 3500 по следующим реквизитам: .... Если работаете в программе 1С. Там проводки формируются сами, документами отгрузка, выписка банка.

[Аноним]

так у нас услуги, значит акт что ли, а не отгрузку. Что то я не поняла просто на услугах я впервый раз работаю.

[Лёнка]

почему раница между

выписала заказчику акт и сч. фактуру на 12500 руб. с НДС,

и

А надо было на 9000 руб

[Аноним]

почему разница между 12500 и 9000 я не знаю, это предыдущий бухгалтер так сделала, может по невнимательности

[Аноним]

договор на 9000

[Лёнка]

договор на 9000

значит реально отгрузили на 9000? тогда вносить исправления в документы:в БУ текущим перодом,в НУ подаете уточненки

[Аноним]

а вернуть 3500 как, покупатели просят возврат денег

[Марина-7]

а вернуть 3500 как, покупатели просят возврат денег

Так в чём проблема? Возвращайте. Можно на основании акта сверки взаиморасчетов.

[Лёнка]

а вернуть 3500 как, покупатели просят возврат денег

по письму перечисляете на тот р/с что они укажут

[Аноним]

спасибо большое, за терпение...