Аренда офиса у физлица, НДФЛ попадает в КУДиР

[Кристаллик]

Предприятие 7.7 упрощенка
Может быть Вы сможете мне помочь с НДФЛ физлица, которому мы платим за аренду офиса (УСНО 15%). Проблема в том что на расходы я не отношу суммы арендных платежей (у физлица документы в регпалате пока).
Бухг.справкой начисляю:
91.3 76.5 11025
76.5 68.1 1433
Выпиской:
76.5 51 9592
68.1 51 1433
1С по выписке делает проводку Н02.2 расход по налогам 1404.В результате в КУДиР попадает сумма 1404 (а не надо бы). Где накосячила не могу понять.
Буду очень признательна за помощь.

[Ольга Ya]

Попробуйте в бух справку добавить Д. К. дфл1 11025, потом повторите закрытие месяца.
Правда в этом случае будет начислен ОПС, а я не знаю надо ли это вам. Вообще по договорам граж.-правов. характера ОПС платить надо, а как с арендой сказать не могу.

[Над.К]

Вообще по договорам граж.-правов. характера ОПС платить надо

Далеко не по всем. Как раз по договорам аренды и не надо

[Кристаллик]

Ольга Ya, спасибо что откликнулись. Дело немного в другом.
Проводку Д. К. ДФЛ1 я делаю и 1С начинает формировать налоговую карточку. Проблема в том что сумма перечисленного НДФЛ признается расходом по налогам и попадает в книгу учета доходов и расходов (по выписке банковской), а это быть не должно. И мало того, мне очень интересно почему попадает не вся сумма

[Ольга Ya]

Кристаллик, извините, но я не могу сообразить. Пролестнула у себя еще раз выписки, бух. справки, карточки, я даже не могу предположить, почему? У меня общая система налогооблаж. и УСНО 6%. Может кто откликнится, кто с этим сталкивался? Иногда не понимаешь, что происходит, а потом даже смешно, насколько все оказывается просто. Желаю удачи и терпения.

[Над.К]

Кристаллик, попадает в книгу скорее всего не эта сумма. Программа считает, что где-то есть НДФЛ другой, который не попал в свое время в книге. Об этом говорит вот эта другая сумма.
Проверьте начисления и перечисления по НДФЛ.

[Кристаллик]

Над.К вы как обычно правы. Преклоняюсь перед Вами.