Счет -фактура на аванс от поставщика. Как зачесть?

[Аноним]

Помогите, пожалуйста.
Какие проводки нужно делать по счет-фактре поставщика на аванс, если я хочу зачесть НДС по нему в этом кварталае? Товар не получен, а только оплачен.
В какую строчку в декларации по НДС эту сумму поставить?

[Январь]

68/НДС - 76/НДС с авансов заплаченных

220 строка

[Аноним]

Спасибо, сделал сначала так же, а потом засомневалась. У меня и дома и на основной работе НДС по таким зарегистированным счетам-фактурам если поставить галочку учитывать в книге покупок (1С 7) в книгу попадает, а вот в декларацию - нет... поэтому в декларацию ставила ручками и засомневалась... еще раз огромное спасибо!!!

[Аноним]

Спасибо, сделал сначала так же, а потом засомневалась. У меня и дома и на основной работе НДС по таким зарегистированным счетам-фактурам если поставить галочку учитывать в книге покупок (1С 7) в книгу попадает, а вот в декларацию - нет... поэтому в декларацию ставила ручками и засомневалась... еще раз огромное спасибо!!!

А если галочку уберете, то книгу покупок надо формировать в регламентированных документах но в зато в деклу попадает само