помогите с отчетностью!!!!

[Tvani1]

по итогам 2008 года у нас был убыток 50 тыс, по итогам 1-го квартала 2009 года прибыль 40 тыс. Как это должно отразиться в налоговой декларации за 1-й квартал 2009 года? Мы заполняем декларацию , рассчитываем налоги по прибыли, а в приложении 04 указываем сумму убытка за 2008 год или как? или налоги с прибыли не считаем вообще, а просто заполняем приложение 04?
авотматически программа не заполняет приложение 04........

(базовая 8,1, конфиг 1.6.15.5)

[Тоня]

или налоги с прибыли не считаем вообще, а просто заполняем приложение 04?

Убыток из приложения 4 переносится в стр. 110 и налоговая база по стр. 120 будет равна 0, с чего налог считать будете?

[Tvani1]

а у меня странно получается- я нажимаю "заполнить" и у меня налог на прибыль считается ( с 40 тыс прибыли)по первому кварталу 2009 года.........хотя по итогам 2008г убыток (50 тыс) ........подскажите как и что исправить в программе!!!!

[Тоня]

Приложение 4 заполнили?

[Tvani1]

я сначала нажала заполнить - заполнилось все кроме приложения 04, Потом заполнила приложение 04 вручную, но это никак не повлияло на то, что заполнилось в автомате, т.е. программа так и оставила посчитанный налог на прибыль за 1-й квартал 2009 г........Не знаю что делать........

[Аноним]

Нужно в 1с 8 заполнить регистр налогового учета и тогда прил 04 будет заполнено автом

[Тоня]

Ну перенесите вы ручками сумму из приложения 4 в стр.110 листа 2.

[Tvani1]

Ну перенесите вы ручками сумму из приложения 4 в стр.110 листа 2.

в строку 110 листа 02 ничего не получается вставить..........строка неактивна.........

[Tvani1]

Нужно в 1с 8 заполнить регистр налогового учета и тогда прил 04 будет заполнено автом

подскажите пожалуйста поподробнее где конкретно поправить.....

[Tvani1]

использовать счет НУ 97,11? и сделать проводки вручную?

[Tvani1]

если вручную делать проводки Дт 99.1 Кт 97.11 на сумму убытка 2008 года, то
в этом случае заполняется только строка 150 приложения 04, но в листе 02 это не приводит ни к чему - программа упрямо считает налог на прибыль..........СПАСИТЕ кто-нибудь!!!!

[mane4ka23]

У меня тоже ничего на лист 04 автоматом не попадает(( хотя все операции по налоговому учету есть и все проверены.
Хотя может быть дело в том что у меня и по итогам 1го квартала убыток в этом случае надо заполнять лист 4?

[shrilanka]

У меня тоже ничего на лист 04 автоматом не попадает(( хотя все операции по налоговому учету есть и все проверены.
Хотя может быть дело в том что у меня и по итогам 1го квартала убыток в этом случае надо заполнять лист 4?

Приложение 4 заполняется в том случае, если у вас были убытки в прошлых периодах и до тех пор, пока они не погасятся (10 лет)
Соответственно,если и в 1м квартале убыток, то прошлые убытки не гасятся, Приложение 4 не меняется, но печататеся (в 1м квартале и за год)

[shrilanka]

Tvani1, не знаю как в 8ке,но в 7.7 кажется руками заполняется строка в Листе 2, т.к. вы имеете право уменьшить прибыль и не в полной сумме убытка, а частично.

[Tvani1]

уменьшить прибыль и не в полной сумме убытка, а частично.

объясните пожалуйста!!!

[sawere]

Убыток гасится в пределах полученной прибыли. Вы можете уменьшить прибыль текущего налогового периода (40) на убыток прошлых, т.е. на 40. Налогооблагаемая база 0.