Постоянные разницы

[Катерильда]

Здравствуйте!
Я осваиваю налоговый учет, и такая проблема:

проценты по займу непринимаемые у меня, должны образовывать постоянную разницу. Делала опреацию через ручные. Установила в налоговом учете:
92.02.7 (проч. внереализ.)
ПР

НЕ.03

Кстати, если это важно: Если заполнять налоговый автоматически на основе бух-го, то он ставит 91.02.3, а это при реализации объектов стоительства.

Когда вывожу документ "Соответсвие данных" эти сумму не вижу в графе "Постоянные разницы".
А если оставлять 91.02.3, то вижу, но счет-то неправильный.

Какие предположения, ПОЧЕМУ?

[imagic]

Попробуйте так: при заполнении бух-ой проводки. по счету 91.02 в справочнике "Прочие доходы и расходы" в графе "Принятие к НУ" не надо ставить галочку. Тогда при нажатии кнопки "Заполнить данные налогового учета по бухгалтерскому" программа должна сформировать 2 проводки:
одну по постоянным разницам Дт 91.02.7 ПР
вторую по налоговому учету Дт НЕ.03

[Катерильда]

Попробуйте так: при заполнении бух-ой проводки. по счету 91.02 в справочнике "Прочие доходы и расходы" в графе "Принятие к НУ" не надо ставить галочку. Тогда при нажатии кнопки "Заполнить данные налогового учета по бухгалтерскому" программа должна сформировать 2 проводки:
одну по постоянным разницам Дт 91.02.7 ПР
вторую по налоговому учету Дт НЕ.03

а у меня там галочки и не стоит...

[Naumov]

Надо настройку соответствия сченов БУ и НУ поправить

[Катерильда]

Надо настройку соответствия сченов БУ и НУ поправить

91.02 91.02.3
91.02 91.02.5
91.02 91.02.2
91.02 91.02.6
91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы) 91.02.7
91.02 Прочие косвенные расходы 91.02.9
91.02 91.02.5
91.02 91.02.1

Получается, что в соответсвии есть такое..

[Naumov]

я понимаю, что есть. просто поднимите в списке настройку
91.02 91.02.7 выше всех для 91.02.
и будет в вашей жизни радость

[Катерильда]

вау, так можно? завтра с утра сделаю)))) отпишусь

[Катерильда]

скажите, пожалуйста, в документе "Соответсвие счето" графа "Контроль" красным должны быть? или при правильном учете ничего не должно быть?

[Катерильда]

не "Соответсвие, а сопоставление счетов"

[Naumov]

ПР и ВР могут быть с любым знаком.
а контроль говорит лишь о том, что есть сумма неучтенных/неотраженных разниц

[Катерильда]

я понимаю, что есть. просто поднимите в списке настройку
91.02 91.02.7 выше всех для 91.02.
и будет в вашей жизни радость

поставила, что-то не помогает(((
контроль в идеале не должен быть заполнен?

[Naumov]

Может меня не очень было понятно, но строка настройки 91.02 91.02.7 нужна с пустым видом затрат в НУ.

[Катерильда]

Может меня не очень было понятно, но строка настройки 91.02 91.02.7 нужна с пустым видом затрат в НУ.

теперт общую сумму вижу по 91.2 91.02.7, а она включает сумму по "НДС невозмещаемому" и "Процентов к уплате"
как получить эту расшифровку?