Покупатель платит ндс не включенный ранее в оплаты

[Бухинспектор]

Покупатель не резидент оплачивал услуги по счетам без ндс, т.к. не могли с ними договориться о прибавлении 18 % к счету, теперь есть договоренность о возмещении 18%(например 100 у.е.) по всем платежам

На реализацию были сделаны акты с суммами как в счетах и из тех сумм был выделен ндс и учтен.

Может ли покупатель оплатить только сумму неоплаченного НДС(100 у.е.)? Без накручивания ещё 18% за платеж(118 у.е)?

[FM]

Не понятно.
Вы выставляли ему 118 в т.ч НДС а в реализацию включали только 100 в т.ч НДС?

[Бухинспектор]

Выставляли сумму 100 % в счетах не было НДС
Эти 100% учли как 118% как будто был
А теперь они хотят вернуть недоплаченный НДС 18% к тем 100%

[FM]

Придется делать уточненки, чтобы все срослось.

[Бухинспектор]

Так лучше сейчас успеть придумать как тут лучше быть, мы ни одного отчета ещё не сдавали с 4-го кв на ОСН перешли. Вот и сижу голову ломаю теперь...

[shrilanka]

с 4-го кв на ОСН перешли

такое возможно?

[FM]

А услуги оказывали покупателю когда?

[Бухинспектор]

такое возможно?

ещё как возможно =)

2 FM:Услуги оказывали с момента перехода до настоящего момента.

Выставили сейчас счет на сумму 18% от тех оплат.

Расчет такой за все время покупатель заплатил 100 уе (только сумма услуг),
с них при проведении реализации учли НДС 15,25 уе,
сейчас выставили покупателю счет на неоплаченный им НДС - 18 уе
наш фирма уже оплатила 2 платежа НДС в бюджет за 4-й кв,
декларации не сдавались ещё ни разу

Может у кого-нибудь была такая история? Как сделать чтобы не накручивать на возмещении покупателем суммы налога лишний НДС?

[Бухинспектор]

Попробую ответить сам на свой вопрос

мы ни одного отчета ещё не сдавали, с 4-го кв на ОСН перешли

Поправка: декларация по НДС за 4 кв. сдавалась 20 января, но работать начал позже, поэтому опомнился не сразу ох уж эти заморочки с перескоками на осн в 4-м квартале...

Для начала нужно пересчитать реализацию, учесть налог не как в т.ч., а накрутить сверху на оплаты. Затем подать уточненку. Доплатить налог в бюджет.

Главное, успеть все это до 30 марта. А доплатить, желательно, до 20 марта.

PS Тогда, если в договоре присутствует пункт о возмещении налога, в случае возникновения налоговой нагрузки или делается доп.согл. с этой поправкой, то операция по возмещению НДС пройдет гладко и без последствий...

скоректируйте, если где не прав.