раздельный учет НДС в 1С:Бухгалтерия 7.7

**Marii** · 29.01.2009, 10:17

Уважаемые форумчане! У меня 1С Бухгалтерия 7.7. релиз 502.
Надо вести раздельный учет НДС, т.к. есть операции не подлежащие налогообложению НДС (местом реализации территория РФ не является). Кто как осуществляет это в программе? Как формируют книги покупок?
Я знаю, что можно делать бухгалтерской справкой. Уже пересмотрела много материала как сделать в принципе, но в программе не совсем все ясно. Поделитесь своим опытом!!!!

**Алёнка-бух** · 26.10.2009, 11:14

Marii, если разобрались, поделитесь

**Marii** · 27.10.2009, 12:29

[QUOTE=Алёнка-бух;52446098]Marii, если разобрались, поделитесь[/QUO

Разобралась, однако все равно программу надо настраивать. останавливает только невозможность в дальнейшем обновляться.
Сначала высчитываю пропорцию по выручке: какова доля выручки, подлежащих налогообложению, какова доля не подлежащих. Затем отбираю все косвенные расходы по книге покупок (делаю в Excel книгу покупок) и распределяю НДС по каждой счет-фактуре по долям. Формирую так называемые ргистр раздельного учета. Получаю сумму НДС, которая должна быть включена в стоимость товаров, материалов, услуг, работ. Затем бухгалтерскими справками делаю проводки. И оформляю бумажный вариант бух.справки, в которой прописываю весь алгоритм своих действий наравне с суммами и проводками.

**Алёнка-бух** · 27.10.2009, 17:05

как в результате всего выглядит книга покупок?
вы перепроводите счет-фактуру 2-мя частями - по долям и она дважды в книге
или вы потом по итогам квартала сторнируете?
или как?

**Bazil** · 27.10.2009, 17:37

Разобралась, однако все равно программу надо настраивать. останавливает только невозможность в дальнейшем обновляться.

Ничего настраивать не надо. Надо написать по Вашему алгоритму (схеме) внешнюю обработку. Обработка должна будет высчитать пропорции, сделать проводки, распечатать книгу и бух. справки если нужно.

**Marii** · 28.10.2009, 15:50

Сообщение от Bazil

Ничего настраивать не надо. Надо написать по Вашему алгоритму (схеме) внешнюю обработку. Обработка должна будет высчитать пропорции, сделать проводки, распечатать книгу и бух. справки если нужно.

Я с вами согласна, только я не пишу алгоритмы самостоятельно, а вести раздельный учет надо. Спасибо за поддержку. Буду воплощать правильный вариант ведения раздельного учета.

**Marii** · 28.10.2009, 15:51

[QUOTE=Алёнка-бух;52449580]или вы потом по итогам квартала сторнируете?
Да

**Bazil** · 28.10.2009, 16:26

я не пишу алгоритмы самостоятельно

Конечно, алгоритм - слово иностранное. А по русски - это последовательность действий. Вы достаточно подробно изложили именно последовательность действий. Возможно в нем что-то надо уточнить или дополнить.
А идея состоит в том, что не надо изменять текущую типовую конфигурацию!

Когда-то я писал обработку по распределению затрат по обычной деятельности и подподающей под ЕНВД. Процент распределения затрат был известен только в конце месяца.
Решение:
В течение месяца все документа вводились со счетом затрат по обычной деятельности (44.1.1) на всю сумму. В конце месяца запускалась обработка. В ней бухгалтер вводил % распределения. Затем обработкой создавалась операция, где в на каждый первичный документ этого месяца было 2 проводки - одна красная с минусом на счет 44.1.1, другая с плюсом на такую же сумму на счет 44.1.2 (ЕНВД). То же самое с налоговыми счетами. Эту операцию можно было редактировать вручную или удалить и сформировать заново. Печатную форму справки я не делал, но проблем нет.
С НДС примерно также, но возможно надо будет переписывать (исправлять) книгу покупок (продаж). Но это надо смотреть на месте.

**Алёнка-бух** · 29.10.2009, 12:17

Bazil, спасибо за мысль с внешней обработкой
попробую поговорить с нашим программером

только все равно не пойму как ДОЛЖНА выглядеть книга покупок при раздельном учете

**Marii** · 29.10.2009, 12:59

Сообщение от Bazil

Конечно, алгоритм - слово иностранное. А по русски - это последовательность действий. Вы достаточно подробно изложили именно последовательность действий. Возможно в нем что-то надо уточнить или дополнить.
А идея состоит в том, что не надо изменять текущую типовую конфигурацию!

Когда-то я писал обработку по распределению затрат по обычной деятельности и подподающей под ЕНВД. Процент распределения затрат был известен только в конце месяца.
Решение:
В течение месяца все документа вводились со счетом затрат по обычной деятельности (44.1.1) на всю сумму. В конце месяца запускалась обработка. В ней бухгалтер вводил % распределения. Затем обработкой создавалась операция, где в на каждый первичный документ этого месяца было 2 проводки - одна красная с минусом на счет 44.1.1, другая с плюсом на такую же сумму на счет 44.1.2 (ЕНВД). То же самое с налоговыми счетами. Эту операцию можно было редактировать вручную или удалить и сформировать заново. Печатную форму справки я не делал, но проблем нет.
С НДС примерно также, но возможно надо будет переписывать (исправлять) книгу покупок (продаж). Но это надо смотреть на месте.

Спасибо Bazil. Ситуация обрисована очень точно. Может к Вам можно было бы обратиться за помощью, в смысле написания такой обработки. У нас нет своего программиста, руководство говорит, что если надо, то давай найди человека кто мог бы это сделать. Вот ищу.

**Bazil** · 29.10.2009, 14:41

как ДОЛЖНА выглядеть книга покупок при раздельном учете

Это Вы должны решить сами. Или посоветоваться с компетентными людьми. (навскидку с Геннадием Яновичем).
p.s. Я Вам в личку отправил черновик для Вас и Вашего программиста.

**Bazil** · 29.10.2009, 14:51

Может к Вам можно было бы обратиться за помощью

Marii, конечно обращайтесь! Я живу у М "Парк Победы".... :-)

**Marii** · 29.10.2009, 16:20

Bazil, спасибо за черновик! И здорово, что Вы живете у м. Парк Победы, т.к. фирма, где я работаю, на м.Московская. Буду разговаривать с руководством. Обещать и обнадежиать не люблю, т.к. не все зависит от меня. Но все равно спасибо!

**Bazil** · 29.10.2009, 17:07

Marii, да не за что.... Оказывается мы соседи. :-)

**Nata73** · 29.10.2009, 21:13

Алёнка-бух, делайте бух.справками и не мучайтесь. Что делать, если в программу это не заложено? Отрицательные сторно на все суммы, затем положительные на часть. Расчет в Excel можно сделать. У меня знакомые делают сторнирующую счет-фактуру на всю сумму, затем разделяют по долям.

**Marii** · 30.10.2009, 09:25

Сообщение от Nata73

Алёнка-бух, делайте бух.справками и не мучайтесь. Что делать, если в программу это не заложено? Отрицательные сторно на все суммы, затем положительные на часть. Расчет в Excel можно сделать. У меня знакомые делают сторнирующую счет-фактуру на всю сумму, затем разделяют по долям.

Nata73, а если за квартал порядка 300-400 шт.счетов-фактур? Просто физически не осилить каждую так сделать.

**Nata73** · 30.10.2009, 11:32

Сообщение от Marii

Nata73, а если за квартал порядка 300-400 шт.счетов-фактур? Просто физически не осилить каждую так сделать.

Excel - наш вечный помощник) До программиста тоже надо донести алгоритм и потом за ним тестить. Не всегда это быстро

**Алёнка-бух** · 30.10.2009, 11:48

у меня входящих счетов-фактур , которые надо делить, за квартал получается штук 20 , но они все копеечные, вот и думаю....

Тема: раздельный учет НДС в 1С:Бухгалтерия 7.7

Опции темы

Поиск по теме