Помогите исправить ошибку в 1С ЗиК. Начисление больничного в прошлом периоде.

[Куликова Татьяна]

Помогите пожалуйста исправить ошибку.

Неправильно начислила выплату по больничному в программе 1С ЗиК в прошлом расчетном периоде. Сумму начислила меньшую чем должна быть. Чтобы исправить зашла в больничный, перепровела. Программа сделала сторно документа в прошлом периоде. Теперь я рассчитала уже в новом периоде выплаты и в расчетной ведомости у этого сотрудника выплата пособия стоит нормально, а НДФЛ с минусом. А я ведь должна доплатить этот налог.

Кто нибудь может помочь? Что еще нужно сделать в программе?

[Azalea]

Сделать перерасчет НДФЛ за 2008 год по этому сотруднику.

[Куликова Татьяна]

Azalea, а как это сделать?

ps. Нашла. Сделала. Пока все равно не пересчитывает.


Забыла сказать что сотрудник уволен.

[Azalea]

В журнале Налоги ввести документ "Перерасчет НДФЛ". Выбрать сотрудника и год 2008.

[ZiKker]

1С ЗиК в прошлом расчетном периоде

Каком? И какой текущий?

[Куликова Татьяна]

ZiKker, больничный был в октябре. Исправляю в январе.

[ZiKker]

Впрочем, понятно. Больничный за прошлый год, исправляем в этом.
Не надо никаких Перерасчетов НДФЛ. Все нормально.
Записи сторнированы за прошлый год и НДФЛ за прошлый год с минусом.
Новые созданы в этом году, а записи НДФЛ на них нет.
Просто надо начислить ему зарплату текущего месяца и рассчитать.

[Куликова Татьяна]

В журнале Налоги ввести документ "Перерасчет НДФЛ". Выбрать сотрудника и год 2008.

Все так и сделала. Не пересчитывает.
В октябре сделала сторно больничного.
В январе перерасчет НДФЛ.
В январе все обычные начисления по зп.

Выплата нормально, а НДФЛ с минусом.

[Куликова Татьяна]

Впрочем, понятно. Больничный за прошлый год, исправляем в этом.
Не надо никаких Перерасчетов НДФЛ. Все нормально.
Записи сторнированы за прошлый год и НДФЛ за прошлый год с минусом.
Новые созданы в этом году, а записи НДФЛ на них нет.
Просто надо начислить ему зарплату текущего месяца и рассчитать.

Он уволен. Я сделала все обычные начисления на других сотрудников.

[Куликова Татьяна]

А может это вообще не имеет никакого значения? Зарплату я считаю отдельно в программе. Учет веду в 1С Бухгалтерия. Сумму доплаты уже знаю, а сумму НДФЛ итак могу вычислить для доплаты в налоговую.

[ZiKker]

Он уволен

Ну и что? Введите ему отдельное начисление зарплаты.

[Куликова Татьяна]

Ну и что? Введите ему отдельное начисление зарплаты.

То есть сделать все обычные действия для расчета зп,только не списком а выбирать только этого сотрудника?

[ZiKker]

Да.

[Куликова Татьяна]

ZiKker, Спасибо!!!!!! Получилось))))

[Azalea]

То есть проблема была в том, что на сотрудника не был введен документ Начисление з/п?

[Куликова Татьяна]

Azalea, получается что так. Хотя я делала все начисления обычные для зарплаты и ставила галочки что и на уволенных тоже. А когда сделала еще одно начисление зарплаты только на этого уволенного, то ндфл пересчитался. Пересчет ндфл отдельно не стала проводить. То есть в итоге я сделала: сторно больничного в прошлом периоде, начисление зп только на него в этом периоде, пересчет зп только на него за прошлый год.

[ZiKker]

ставила галочки что и на уволенных тоже

Галка "В том числе уволенные" - это уволенные в текущем месяце.
Уволенные раньше - это "Прочие физлица".
Поэтому он и не папал в начисление.

[Куликова Татьяна]

ZiKker, поняяятно! Большое спасибо за помощь!

[Светлана-бухочка]

У меня ситуация похожая, но более ктострофичная! Пришла на новое место работы, надо сдать 2НДФЛ за 2008 год. Стала формировать в Зик реестр, и раскопала море ошибок. Например, с некоторых видов начислений и доплат НДФЛ вообще не брался весь год. Надо срочно как-то исправить и сдать. Через карточки сотрудников 1 НДФЛ все переделать не реально успеть, сотрудников много. Ошибки почти в каждом месяце. Как исправить в ЗиКе??? Я новичок!!! HELP!!!

[Oxana_13]

У меня ситуация похожая, но более ктострофичная! Пришла на новое место работы, надо сдать 2НДФЛ за 2008 год. Стала формировать в Зик реестр, и раскопала море ошибок. Например, с некоторых видов начислений и доплат НДФЛ вообще не брался весь год. Надо срочно как-то исправить и сдать. Через карточки сотрудников 1 НДФЛ все переделать не реально успеть, сотрудников много. Ошибки почти в каждом месяце. Как исправить в ЗиКе??? Я новичок!!! HELP!!!

думаю лучше всего сделать заново все начисление з/п и налогов

штат большой?

[Аноним]

думаю лучше всего сделать заново все начисление з/п и налогов

штат большой?

Штат около 100 человек. Вы имеете в виду, вернуться в прошлые периоды и снова рассчитать? Это невозможно, уже пробовала. При проведении получается белеберда. У меня бюджет и типовая конфигурация ЗиК изменена фирмой, обслуживающей программу. (Даже мужа запрягла копаться в глобальном модуле, там все и вскрылось). Изменения вносились разными датами среди года. Обратилась в фирму, обслуживающую нашу 1С (ту самую, которая вносила спец. изменения для бюджета) Они только посмеялись надо мной и подтвердили, что перепроводить ничего нельзя. Вот так вот. И что, больше никаких шансов?
Может я просто неправильно все делаю? Я меняю расчетный период и делаю все доки непроведенными. Дошла до января. Стала перепроводить январь и табель непровелся, красным повыскакивало надписей, хотя вид оплаты: по табелю у всех, начисления тоже не провелись. Я в трансе!

[Светлана-бухочка]

Это был мой пост выше. Я просто не авторизовалась.

При выборе меню "рассчитать", у меня появляются надписи на каждого сотрудника:
В документе "Табель отработанного времени №000001 от 31.01.08" - не найдена запись "всего отработано часов" по сотруднику Иванова Анна Анатольевна. Расчет дней не проводился. И еще: Сотруднику Пывосенко Светлана Александровна в Январь 2008 г. был введен Табель отработанного времени в целом за месяц! Расчет "К3 (специфика) специалиста (учителя)" с 09.01.08 по 31.01.08 не проводился!

[Oxana_13]

ну тогда вручную)))
НДФЛ просто рассчитать, а вот ЕСН(

а как же сдавали ЕСН и персонифицированный?
регресс есть?

[Светлана-бухочка]

ну тогда вручную)))
НДФЛ просто рассчитать, а вот ЕСН(

а как же сдавали ЕСН и персонифицированный?
регресс есть?

Туда я даже пока не заглядывала, меня волнует сейчас 2НДФЛ. Я только пять дней здесь работаю. Неужели нельзя как-нибудь подшаманить не перепроводя целый год??? Может поможет какой-нибудь перерасчет НДФЛ? Как его делать? А что если его сделать в декабре?

[Светлана-бухочка]

Иеще одна мысль пришла. Если перепровести, как Вы говорите, то и ведомости начисления ЗП тоже поплывут. К выдаче будут другие суммы. Мне надо так наверное сделать, чтобы все изменения, а именно доначисления НДФЛ проводились 31.12.08 и при этом правильно формировался отчет на дискету.

[Аноним]

Я бы сформировала файл по НДФЛ в 1С таким, каким он изначально был, с ошибками. Потом этот файл скинула бы в какую-нибудь налоговую программу типа "2НДФЛ 2008" или "Налогоплательщик ЮЛ"(у меня стоит "СБиС++ Электронная отчетность") И уже там нахально по каждому сотруднику правила бы и начисления, и сумму налога. Потом файл заново формируется, проверяется в этой же программе и отсылается в налоговую.

[ZiKker]

Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Удержания - НДФЛ - База.
Внесите в базу НДФЛ все необходимые виды расчетов.
В текущем периоде введите док Перерасчет НДФЛ за 2008 год.
Рассчитайте записи.
Сформируйте выгрузку.

[Светлана-бухочка]

Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Удержания - НДФЛ - База.
Внесите в базу НДФЛ все необходимые виды расчетов.
В текущем периоде введите док Перерасчет НДФЛ за 2008 год.
Рассчитайте записи.
Сформируйте выгрузку.

С П А С И Б О!!! Вы меня очень выручили.

P.S. Чувствовала, что истина где-то рядом. И должен быть способ нормально все исправить.