НДС при УСН

[katena555]

Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста разобраться!!! Моя фирма находится на УСН оказываем услуги, и на ЕНВД розничная торговля, дела пошли не очень, и с поставщиком товара расплатились частично, тогда поставщик забирает обратно товары, я их оформляю возвратной накладной. Но дело в том, что поставщик нам выставлял с НДС, а я без. И теперь мы не можем прийти к согласию. Как мне быть? можно ли выделить НДС (я же на УСН), и если я его выделю как мне его платить? в какой сумме? ( с НДС вообще никогда не имела дела!)

[Картинка]

Если я не ошибаюсь, то вы должны были приходовать товар по стоимости с учетом НДС. То что вы на УСН, это освобождает вас от расчета и уплаты налога, но на каком основании вы его исключаете из стоимости приобретенных товаров и услуг. Я тоже на УСН и никогда не выделяю НДС отдельно за приобретенные товары и услуги.

[degna]

Но дело в том, что поставщик нам выставлял с НДС, а я без. И теперь мы не можем прийти к согласию.

я считаю что вы делаете правильно, потому что право собственности на товар перешло к вам,итеперь вы просто продаете его обратно, а потому без НДС, ваш поставщик не может предъявить НДС бюджету. Вам нужно как -то оформить договоры с возможностью возврата, или менять приход, если это было в этом квартале, чтобы не оформлять возврат

[БК]

я считаю что вы делаете правильно, потому что право собственности на товар перешло к вам,итеперь вы просто продаете его обратно, а потому без НДС, ваш поставщик не может предъявить НДС бюджету.

правда, правда... многие УСН с этим столкнулись

[Картинка]

право собственности на товар перешло к вам

Я с вами не совсем согласна. Право собственности на товар переходит если он оплачен. В данном случае товар оплачен частично и поставщик имеет право забрать товар по той цене по которой поставлял. А товар нужно было приходовать по цене с учетом НДС. По крайней мере когда я работала на ЕНВД мы делали именно так. Тем более розничная торговля к УСН отношения не имеет.

[Циник]

Право собственности на товар переходит если он оплачен.

это вы где такое откопали?

В данном случае товар оплачен частично и поставщик имеет право забрать товар по той цене по которой поставлял

а ключи от квартиры он случайно забрать не имеет права?

[katena555]

ну хорошо, если я выделяю НДС при поступлении товара на 19 сч., то куда потом мне его списывать? И не возникнит ли у меня обязанность платить этот НДС в бюджет?

[katena555]

И на какой счет мне относить НДС, если я его выставлю нашему поставщику???

[Циник]

И не возникнит ли у меня обязанность платить этот НДС в бюджет?

выставите - возникнет
частичное расторжение договора вам поможет вернуть это все без ндс, я думаю

[degna]

Право собственности на товар переходит если он оплачен.

если в договоре определен такой переход права собственности

[Аноним]

если в договоре определен такой переход права собственности

А если определен, то торговать неоплаченным товаром нельзя?

[degna]

торговать неоплаченным товаром нельзя

если в договоре прописано, то нельзя