Помогите по авансовым по прибыли, запуталась.

[Танкист]

Извините, прочитала уже про авансовые на форуме, но не очень поняла.
Налоговая при сверке нам сейчас доначисляла 62248 руб. и пени кончено (порядка 7000).
В 1-ом кв. деятельности не было. Во 2-ом квартале 2007 года в апреле выручка превысила 2млн руб. Мы с 3-го квартала попали на авансовые платежи. В декларации за 1 полугодие 2007 года указала следующее:
1. стр.180 = 172276 (налог).
2. стр.270 = 172276.
3. стр.290 = 172276 (авансы на 3-ий кв.) и показала их на стр.3
И налог. и авансовые мы уплатили вовремя.
Далее декларация за 9 мес.:
1. стр.180 = 234524 (налог).
2. стр.210 = 344552 (172276 налог + 172276 упл.аванс.пл).
3. стр.280 = 110028 (налог к уменьшению).
И на стр.2 р.1 показала налог к уменьшению соотв-но по бюджетам 29799 и 80229).
Судя по ответам форума, мне еще и на 4-й кв. надо было авансовые указать 62428 (как раз сумма претензий налоговой), но на тот момент уже переплата 110028 висела по прибыли, да и деятельность мы практически свернули. с 2008 года деятельность не ведем вообще, сдаем нулевые. Хотели вернуть себе преплату 110028. а оказывается, что не только возвращать нечего, мы еще и 62428 должны. денег уже вообще нет. Дир-р меня убьет 14 октября.
ПОМОГИТЕ!!!

[ЛО]

мне еще и на 4-й кв. надо было авансовые указать 62428

Да, так как авансовые на 3 квартал у вас были 234524-172276.

мы еще и 62428 должны

А по году что было?

[Танкист]

Итог по году:
налог на прибыль за 2007 г. = 232742. заполнила по стр.180. а потом другие не заполнла.

как дальше?

[Танкист]

за год уплачено 344552.

[Танкист]

а вообще в налоговй должны давать разъяснения по заполнению деклараций? или я в облаках витаю?
по-моему, в годовой я не указала по стр.210 344552, которые уплатила. Тогда уточненку? а в карточке в ИФНС тогда все встанет на свои места?
И еще: если за 9 мес 62428 как авансовые платежи нам предъявят, как нам указать что денег давно нет, итак перелата.?

[ЛО]

а вообще в налоговй должны давать разъяснения по заполнению деклараций?

должны-то должны, да кто их дает.

по-моему, в годовой я не указала по стр.210 344552, которые уплатила

И ни к уплате, ни к возмещению ничего не ставили?

если за 9 мес 62428 как авансовые платежи нам предъявят, как нам указать что денег давно нет, итак перелата.?

Возьмите сверку в налоговой, чтобы понималь что там у вас в карточке.
Насколько я поняла у вас прибыль за год даже меньше, чем за 9 месяцев, так?

[Танкист]

Спасибо , что отвечаете!
Сверку мы как раз и взяли. и там висят к уплате по прибыли 45389+16859 с 3-го квартала.
Прибыль в итоге меньше на 1782 руб.
почему они не списали в возмещение авансовые платежи? с их расчетом мы и не платили налог за 9 мес. (62248).
Связалась я с авансовыми платежами на свою голову. Никогда раньше такого не было.

[ЛО]

почему они не списали в возмещение авансовые платежи?

Мда...это и странно, у вас же был

налог к уменьшению соотв-но по бюджетам 29799 и 80229).

Надо разбираться в налоговой.
А корретировки надо сделать и за 9 месяцев (показать авансовые к начислению) и за год.

[Танкист]

за 9 месяцев (показать авансовые к начислению)

Это они с нас не потребуют уплатить? еще 62тыс - нечем. и так они 110 тыс нам должны. там еще пени на 7тыс. я учет вела неофициально, зп только у дир-ра была. надеюсь, ничего не скажут.

[Танкист]

а разбираться - значит на распечатке из главной книги и декларациях им показать? как бы Вы поступили? платить действительно уже не сможем им.

[Танкист]

Была сегодня в налоговой на сверке. Сначала там исправили ошибки по камералке, но ничего не дало, все равно висел долг. Пошла к инспектору по вводу налога на прибыль. Рассказала ей об авансовых, которые мы платили в 3-ем квартале. Она говорит, что их программа по нашей декларации за 1 полуг. авансовых платежей к начислению не видит, т.к. нет разноски по месяцам, сама всё переделала, все авансовые просто ушли как переплата. В итоге бюджет должен нам, всё верно. Еще она сказала, что программа будет реагировать и начислять авансовые платежи, когда доход будет 9 млн например. Вобщем, прямо сказала, что не надо мне было никакие авансовые платить.
Декларации менять не буду. Надеюсь, ничего страшного.

[ЛО]

их программа по нашей декларации за 1 полуг. авансовых платежей к начислению не видит, т.к. нет разноски по месяцам

как это не видит? вы же их начисляли? или забыли раздел 1.2 заполнить?
Ну все равно хорошо, что разобрались в конце концов.

[Танкист]

как я поняла, программа смотрит на сумму дохода по расчету. у меня было меньше 3-х млн. вот и не видит. а авансоые я указывала. в итоге их и сняли и считают переплатой. ну и ладно, хоть на встречу пошли.
Спасибо за советы.