68 счет

[georgny]

Возникли трудности с 68 счетом при формировании оборотки следующего характера:
Когда выплачиваю зарплаты, уплачиваю следующие налоги - накопительная, страховая части, НДФЛ, то все нормально т.е. в оборотке на 68 счете все уходит в "Оборот за период", т.е. "Сальдо на конец периода" в Дебете нет ничего.
А вот когда делаю перечисление налогов в ФСС и уплачиваю налог на прибыль организации, то эти суммы не уходят а остаются в дебете "Сальдол на конец периода".
В чем может быть проблема, как правильно сделать проводки в 1С Бухгалтерии 8.1 ПРОФ?

[Fosihas]

А вот когда делаю перечисление налогов в ФСС и уплачиваю налог на прибыль организации, то эти суммы не уходят а остаются в дебете

все субконто надо заполнять))))
ну или Операцие после "закрыть" эти обороты.

[georgny]

все субконто надо заполнять))))
ну или Операцие после "закрыть" эти обороты.

Это как? Я каждый месяц делаю закрытие месяца.

[26051971]

Больничные были в периоде? расходы по больничным не сворачиваются с начисленными-уплаченными.

[georgny]

Больничные были в периоде? расходы по больничным не сворачиваются с начисленными-уплаченными.

нет не было.

[tinkaer]

Если сальдо дебетовое, значит налоги были уплачены, но не начислены...

[degna]

Когда выплачиваю зарплаты, уплачиваю следующие налоги - накопительная, страховая части, НДФЛ, то все нормально т.е. в оборотке на 68 счете все уходит

а разве зарплатные налоги на 68 счет относите?

[georgny]

а разве зарплатные налоги на 68 счет относите?

А на какой счет еще их относить?

У меня вот как все по плану счетов идет:

НДФЛ - 68.01

Уплата единого налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на велечину расходов - 68.12

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 68.10

Страховые взносы у меня на 69 счете
69.02.1 - страховая
69.02.2 - накопительная

Вот и все. Из всего перечисленного выше у меня уходит все кроме 68.12 и 68.10.

[georgny]

Если сальдо дебетовое, значит налоги были уплачены, но не начислены...

Да налоги были уплачены. А как мне их начислисть в 1С 8.1?
По счет 68.12 у меня налог расчитался при составлении декларации на УСН в регламентированных отчетах, а по счету 68.10 я вручную все посчитал.

А как в 1С сделать то о чем вы говорите?

[tinkaer]

Хм, в 1С 7.7 это делается либо справкой либо операцией ручной. По идее в 8 должно быть аналогично

[georgny]

Хм, в 1С 7.7 это делается либо справкой либо операцией ручной. По идее в 8 должно быть аналогично

Вы хотите сказать что все это делать надо бухгалтерской справкой т.е. в ручную? Неужели в 8 версии нет готового решения?

[tinkaer]

Я про 8 сказать ничего не могу, но в 7 делается вручную Хотя ФСС должен автоматом начисляться

[degna]

А как в 1С сделать то о чем вы говорите?

рассчитать зарплату и сделать закрытие месяца, там есть галочка начисление налогов

[goshic]

В восмерочной бухгалтерии есть целый блок начисление зарплаты, если его не используете тогда только ручными операциями.

[OlgaK]

georgny, Начисление ЗП сделали?