Составляем баланс

[Anna123]

Правильно ли я составляю баланс?

На затраты списываю все что начислили за полугодие по аренде ( вместе с начисленным НДФЛ), зарплату (вместе с начисленным НДФЛ), начисленные налоги на УСН, Экологию и т.д. (даже ессли они не полностью уплачены),

а вот в кредиторке ставлю где задолженность недоплаченные суммы по налогам.

Вопрос. Можно ли списывать на затраты все что начислили за полугодие, а в кредиторке отражать что недоплатили?
Или все-таки списывать в затраты в пределах уплаченных а не исчисленных сумм и налоги и зарплату и аренду и налог на УСН и т.д. Как правильно? покорно благодарю.

[Над.К]

1. Зачем Вы делаете баланс при УСН?
2. Вы не пробовали сначала сделать бухпроводки, а потом делать баланс по остаткам на счетах?

[LegO NSK]

1. начисленная аренда + НДФЛ - это что???
2. баланс и УСН - это как?
3. точно про баланс спрашиваете?

[Anna123]

1. Зачем Вы делаете баланс при УСН?
2. Вы не пробовали сначала сделать бухпроводки, а потом делать баланс по остаткам на счетах?

У нас еще один вид деятельности, по которому мы работаем, подпадает под вмененку.

[Anna123]

1. начисленная аренда + НДФЛ - это что???
2. баланс и УСН - это как?
3. точно про баланс спрашиваете?

1.Начисленная аренда - это аренда, которую мы ежемесячно уплачиваем поставщикам за предоставленную технику. НДФЛ платится в день оплаты аренды. Но за июнь мы уплатили аренду и соответственно НДФЛ только 20 июля.
2. У нас вмененка, поэтому сдаем баланс.
3. Про баланс

[LegO NSK]

У нас еще один вид деятельности, по которому мы работаем, подпадает под вмененку.

То есть следуете указаниям МФ о необходимости ведения частичного (нелепого) бухучета ?

[LegO NSK]

1.Начисленная аренда - это аренда, которую мы ежемесячно уплачиваем поставщикам за предоставленную технику.

Эт что за поставщики такие, с НДФЛом???
Физлица-не ИП?

[Над.К]

На мой второй вопрос отвечать не стали? Ну-ну...

[Над.К]

Для справки - бухучет ведется методом начисления

[LegO NSK]

Правильно ли я составляю баланс?

Скажите, пожалуйста, Вы про какую строку баланса спрашиваете?

[Anna123]

2. Вы не пробовали сначала сделать бухпроводки, а потом делать баланс по остаткам на счетах?

Пробую. Поэтому молчу.

[Anna123]

Для справки - бухучет ведется методом начисления

Спасибо Вам.

[Anna123]

Эт что за поставщики такие, с НДФЛом???
Физлица-не ИП?

Физлица.

[Anna123]

Скажите, пожалуйста, Вы про какую строку баланса спрашиваете?

я в общем. Ну не придирайтесь.

[LegO NSK]

Я не придираюсь!
Может, Вы форму № 2 имели в виду?

[Anna123]

Я не придираюсь!
Может, Вы форму № 2 имели в виду?

Да нет, я не имела ввиду строки, я задала вопрос в общем про баланс.

[ИраВ]

что-то либо я совсем ничего не понимаю, но как НДФЛ может попасть в затраты???

[Искорка]

как НДФЛ может попасть в затраты

В составе арендной платы ФЛ.