Что делать с НДС и прибылью?

[_Цветочек_]

Ситуация у меня получилась очень запутанная, прошу помощи у более опытных бухгалтеров.
Значит так:
Наша организация платит за аренду помощения некой гос. структуре (назовем ее Апрель), деньги перечилялись на счет Федеральног агенства по имуществу, а НДС мы перечисляли как Налоговый агент сразу в бюджет.
В 2007 году от Апреля пришло офиц. письмо платить арендную плату ВМЕСТЕ С НДС непосредственно им, что мы и сделали. Таким образом с апреля по декабрь 2007 года деньги поступали им в общей сумме 55841,21. В 2008 году выясняется, что они ошиблись и мы должны были платить как и раньше на Агенство федерального имущества.
Теперь получилось, что в балансе Апреля по нашей организации висит переплата на 55841,21, а на счете Агенства федерального имущества висит такая же недоплата. С 2008 года аренду мы обязяны платить на счет Апреля и эта переплата сама собой уйдет, Агенству федерального имущества долг обязательно нужно заплаить. Но что же теперь делать с отчетностью и налогами. Сумму аренды я включала в расохды по налогу на прибыль, а НДС соответственно засчитывала при расчете НДС.
Подскажите как мне теперь лучше поступить?? А то я сижу просто в шоке...

[FA]

Выбор невелик... Надо подавать исправительные по НДС (если в те периоды не задекларирован этот НДС). Перед подачей его уплачивать. Что касается вычета, я бы оставил как есть, до камеральной или выездной проверки - пусть порадуются, попадаете только на пени.

[Наджда]

Подать уточненные деларации по НДС, прежде заплатить НДС в бюджет и пени во избежании штрафа. Из вычета НДС нужно убрать так как включается только НДС перечисленный в бюджет налоговым агентом. Включите его за текущий период т.е. когда перечислите.

[_Цветочек_]

Подать уточненные деларации по НДС, прежде заплатить НДС в бюджет и пени во избежании штрафа. Из вычета НДС нужно убрать так как включается только НДС перечисленный в бюджет налоговым агентом. Включите его за текущий период т.е. когда перечислите.

а как расчитать пени? извините за дремучесть

[Наджда]

НК РФ ст 75. Пеня.
4. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме.

[_Цветочек_]

и еще вопрос: этот самы Апрель (чтоб их....) дает нам счета-фактуры и акты за январь-июнь с датами от 30.06.08. Какой датой проводить эти документы? Получается полны дибилизм аренда за январь 2008, а дата стоит 30 июня 2008...

[Наджда]

Налоговые агенты счета фактуры выписывают сами. Основание договор аренды гос.имущества.

[_Цветочек_]

Налоговые агенты счета фактуры выписывают сами. Основание договор аренды гос.имущества.

нет, у них с 2008 года произошла реорганизация, теперь мы им платим сумму с НДС и они нам дают счеты-фактуры и акты

[_Цветочек_]

у нас еще налог на прибыль расчитывается кассовым методом, так что получается, что у меня еще и вся прибыль летит....мама мия

Люди подскажите по проводкам, что я должна сделать сейчас

[_Цветочек_]

Я так понимаю:
было
1. Д60 К51 3000
2. Д20 К60 2000
3. Д19 К60 1000
4. Д68 К19 1000

надо 3 и 4 пункт сторнировать
пункт 2 оставить и повесить на другого контрагента
пункт 1 повесить на 60.2 аванс

так или нет?