ЕНВД+ОСНО+ обособленное подразделение, да еще и прошлым периодом

[lafy]

Здравтвуйте, даже незнаю как и написать сколько вопросов.
Мы ООО на ОСНО, в июле узнаем что с 01.01.08. должны были перейти по 1 виду деятельности на ЕНВД, да еще и лопухнулись и не открыли Обособленное подразделение, кот как раз на енвд то и получается.
Вопрос в 1 кв у нас только деятельность по енвд, во 2 и ЕНВД и ОСНО, а вся отчетность сдана за 1 кв как будто мы на ОСНО, как это все исправить ума не приложу, помогите.

[lafy]

1. Я думаю, это сдать декл по ЕНВД за 1 кв и 2 кв по обособл подразделению (мы и заправка в разных городах, но в одной области)
2. Сдать уточненку по ЕСН, ОПС,имуществу и прибыли за 1 кв нулевые да? а за второй пропорционально выручке правильно?
3. Надо ли уведомлять налоговую по головной фирме об открытиии ОП?
4. Надо ли региться в ПФ по ОП?
5.А пропорционально по зарплате это как ? на заправке работают 8 чел + в офисе дир, главбух. Зарплату дир и главбуха только делить пропорционально или всех?

[Над.К]

1. Сначала надо зарегистрировать обособку. Вы куда собрались подавать декларацию по ЕНВД?
2. ОПС-то почему нулевые? У Вас зарплаты не было что ли?
3. Надо
4. Не надо
5. Берете общую выручку, смотрите сколько процентов от деятельность по ЕНВД, сколько по ОСНО. И делите зарплату тех работников, которые и по ОСНО и по ЕНВД работают в соответствующей пропорции.

[lafy]

ну это понятно, отдали доки на регистрацию, ждем свидетельство, а я пока готовлюсь править учет.
Еще вопросы
1. А как сообщить в налоговую об ОП, что за документ?
2. Зарплата была и налоги все платились как обычно, потому что думали что ОСНО, а теперь то как ЕСН=0, а ОПС как и было при ОСНО не менять?

[Над.К]

2. А чего его менять? ОПС от системы налогообложения не зависит
Деятельность была в 1 квартале? НДС к вычету ставили? Вот тут может быть полное попадалово

[lafy]

да ндс и начисляли и возмещали, но в итоге было к уплате, а в чем попадалово то?

[Над.К]

А в том, что у Вы не плательщик НДС, раз ЕНВД. И возмещать его права не имели.
А что за деятельность-то на ЕНВД?

[lafy]

у нас газовая заправка, ну так теперь и платить мы ндс не должны, так что я не понимаю в чем проблема

[Над.К]

Так Вы и в 1 квартале не должны были. А у вас реализация с НДС была. При этом весь полученный НДС Вы должны отправить в бюджет, на вычет права не имеете

[lafy]

Не поняла, у меня розница, я что с розницы должна ндс платить при енвд?Объясните на цифрах.
в 1 кв у меня была выручка 100р (в т.ч. ндс 15,25), закупка 80р(в т.ч. ндс 12,2) у меня енвд, я думала что ндс в декларации у меня 0, разве нет?

[Над.К]

в 1 кв у меня была выручка 100р (в т.ч. ндс 15,25)

Так в том то и дело, что при ЕНВД НДСа нет. А у Вас есть. То, что вычет у Вас НДС снимут, это однозначно. Вот дадут ли снять начисление НДС, тут вот могут быть неожиданности, придется побороться

[lafy]

и еще а ндфл тоже пропорционально платиться? а как потом подавать сведения в 2 налоговые или одну?

[lafy]

а как они могут не дать? я подам уточненную декларацию нулевую и все, я так делала уже когда сделала декларацию не за тот период, а потом обнулила, никто ничего не сказал, так нельзя да?
Спасибо Надя.К что отвечаете на мои глупые вопросы, просто пока я в этом профан

[Над.К]

НДФЛ по месту ведения перечисляется только тех сотрудников, которые в этой обособке работают. Отчет по НДФЛ по месту головы

[Над.К]

я подам уточненную декларацию нулевую и все, я так делала уже когда сделала декларацию не за тот период, а потом обнулила, никто ничего не сказал, так нельзя да?

Вы книгу продаж рисовали? Счета-фактуры выписывали? Теперь что, сожжете их что ли, типа и не было ничего? Вы их часом на камеральную проверку не носили?

[lafy]

Сч-ф не рисовала, книгу продаж делала на основе Z-отчета , один Z-отчет - одна запись. Камералки не было, естественно ни куда ничего не носила, поэтому и говорю подам уточненку и все.
Может я неправа, разубедите меня.

[lafy]

А как сообщить в налоговую об ОП, что за документ?