Помогите с дкларацией по УСН

[newwerty]

Усн Дох-расх
Правильно ли заполнена декларация:

1кв
исчис налог стр 080 ...... 16047
стр 120......9672 (с предыдущего года)
стр 130......6375

полуг
исчис налог стр 080 ...... 6479
стр 120......16047 (9672+9375)
стр 140......9568

9мес
исчис налог стр 080 ...... 12562
стр 120......6479 (предыд стр130-140,т.е. 9672+6375-9568
стр 130......6083


год
исчис налог стр 080 ...... 32487
стр 120......12562(предыд стр130-140,т.е. 9672+6375+6083-9568)
стр 130......19619


У меня под вопросом суммы помеченные красным??? подскажите правильно ли

[ЛО]

стр 120......9672 (с предыдущего года)

А чего это прошлогодняя сумма делает в декларации текущего года?

[newwerty]

А чего это прошлогодняя сумма делает в декларации текущего года?

за предыдущий год было
за 9 мес налог был.....47200
за год ......... 37528
счтр 140 получилась 9672

[ЛО]

Это понятно, в декларацию-то зачем это писать? К декларации текущего налогового периода это отношения не имеет.

[newwerty]

Писал предыдущий бухгалтер....

[newwerty]

Теперь получается за весь период декларации некорректно заполнены...???

[newwerty]

Хотя вроде бы нет.............получается некорректный только первый квартал...........
так как во втором сумма стр 120 стоит 16047.....
вроде правильно....

а вот за 9 мес и за год правильно ли???

[ЛО]

1 квартал:
стр. 080 - 16047
стр. 120 -
стр. 130 - 16047

2 кв. - 6479
стр. 120 - 16047
стр. 140 - 9568

3 кв.

стр. 080 - 12562
стр. 120 - 6479
стр. 130 - 6083

год
стр. 080 - 32487
стр. 120 - 12562
стр. 130 - 19925

Считала "на скорую руку", могла ошибиться

[newwerty]

Спасибо вам огромное!!!!!!
все верно.....
я только перепутала 32487 .....там 32478 и в конце получается 19916

[newwerty]

Подскажите пжл а если еще вот такая ситуация будет:
2 кв. - 20000
стр. 120 -
стр. 130 - 20000

3 кв.

стр. 080 - 15000
стр. 120 -20000
стр. 140 - 5000

год
стр. 080 - 17000
стр. 120 - будет 20000 -5000 = 15000
стр. 130 - 2000

Правильно?

[ЛО]

Да
А почему за 2 квартал в стр 120 - ?
Или в первом не было деятельности?

[newwerty]

Да
А почему за 2 квартал в стр 120 - ?
Или в первом не было деятельности?

Деятельности не было,

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!!!!!

[larisa_00]

Скажите, пжл, в итоге получается что за год - налог по стр.80 -17000, а платим в итоге 22000 (20000- 2 кв.)и плюс еще 2000 за год)), т.е на 5000 больше?
Или я что-то не понимаю?

[Искорка]

larisa_00,

3 кв.

стр. 080 - 15000
стр. 120 -20000
стр. 140 - 5000

К уменьшению, за 9 месяцев ничего не платим, переплата 5000. За год тоже ничего не платим, при условии, что за полугодие все оплатили. На начало года переплата 3000.
Мне кажется, что вы путаете оплату и начисления.

[newwerty]

То что получается за год в декларации по стр 130 .... 2000, это не то что мы должны заплатить, это не связано с уплаченным налогом,
сейчас объясню.....
все исходя из деклараций:
т.к. в 3 кв к зачету было 5000 (т.е. получается,по "идеи", что мы зачли) - стр140
а за год стр 120 получится 20000 - 5000( т.к. сумма была в зачтена) = 15000

и соответственно остаток 17000 - 15000 = 2000 стр 130




по уплате налога и начислению получается

1. уплачено 20000 за год
2. начислено за год 17000


должно быть так

[larisa_00]

В данном случае Вы правы.
У меня налоговая прислала требование на доплату этих
"5000". Я пытаюсь разобраться где я ошиблась в декларации:
Если рассмотреть предыдущий пример, то моя ситуация такая:
2 кв. - 20000
стр. 120 -
стр. 130 - 20000

3 кв.

стр. 080 - 15000
стр. 120 -20000
стр. 140 - 5000

год
стр. 080 - 23000
стр. 120 - 20000
стр. 130 - 3000

Т.е. я ошиблась, в строке 120, нужно было -15000

стр. 080 - 23000
стр. 120 - 15000
тогда стр. 130 -8000

И это будет правильно...
Но у меня заплачено 20000 во 2 кв. и 3000 - за год.
Почему Налорги требуют заплать 5000 и еще штраф 1000.
Не знаю что мне предпринять?
1. Исправить годовую декларацию и написать письмо с указанием оплат ( на 23000).

[newwerty]

у меня похожая ситуация, предыдущий бухгелтер писала в декларациях за весь 2006 год,
в стр 120 сумму уплаченного налога, и соответсвенно за весь период,
некорректно заполнены декларации,
что делать еще не решила,
но скорее всего уточненка,
а уточненка - это автоматом налоговая проверка.



Только вот я не много не понимаю, требуют заплатить 5000,
а ведь за год начислено налога 23000, и уплачено 23000,
как у них получилась недоплата 5000?

....если они складывают декларации за каждые периоды.....если да, то должна быть несостыковка...
налога же начислено меньше....

[larisa_00]

Я тоже так думаю...
У них должна быть наша оплата (23000), а если требуют доплаты, нужно пройти сверку, сделать уточненку и письмо, наверное так...
Спасибо всем....

[newwerty]

да, я тоже придерживаюсь такого мнения,
пока уточненки не сдавала, делаю с ними сверку..