форма 2

[не профессор]

Добрый день, не часто приходится заполнять отчет о прибылях и убытках., все больше упрощенка....За 2007 г. по бух и по налоговому учету получается прибыль.Есть между ними разница-есть расходы, не принимаемые для целей налогообл. и еще в налоговом учете прибыль меньше, т. к. налоговую базу уменьшили на убыток прошлых лет.И все получалось красиво, но 1С при автоматическом заполнении формы 2 в строку 180(налог на прибыль и др. аналог. платежи) заносит сумму почти равную убытку прошлых лет(и откуда берет?) и получается в форме 2 в строке 190 убыток.Может мне 180 и 190 не заполнять , а оставить прибыль по стр.140 и все.Спасибо.

[Искорка]

по стр.150 что стоит в скобках?

[не профессор]

Стр. 150(текущий налог на прибыль) не заполняется вообще. По налог. декларации налог на прибыль-300 руб.

[Искорка]

Стр. 150(текущий налог на прибыль) не заполняется вообще.

Проводка есть по начислению? Какие обороты по 68-налог на прибыль?

[не профессор]

Может и неверно, но так как в налог.учете за 12 мес. получена прибыль меньше, чем за 9 мес,поэтому я сторнировала суммы на эту разницу и к начислению ничего нет...

[Искорка]

так как в налог.учете за 12 мес. получена прибыль меньше, чем за 9 мес,поэтому я сторнировала суммы на эту разницу и к начислению ничего нет.

Правильно. Но за год оборот по Кт68 должен быть.

[ЛО]

Я бы еще Д99 за год посмотрела.

[Сафа]

Стр. 150(текущий налог на прибыль) не заполняется вообще. По налог. декларации налог на прибыль-300 руб.

Может у Вас в форме 2 установлены "тыс.руб" и программа просто "не видит то, что меньше 500руб"?

[не профессор]

Спасибо за ответы, вчера был выходной, а вопрос так и не решила..
По К 68(налог на прибыль) 3066-это в 1 кв 2007 г. доначислен налог за 2006 г. и, собственно, 300 руб-налог за 2007 г., а по Д 99:


68 3,066.00
84 18,185.80 -при реформации
90 245,878.19 -при реформации
91 4,104.77

Повторю свой вопрос.Может мне 180 и 190 стр. формы 2 не заполнять , а оставить прибыль по стр.140 и все. Я так понимаю, что заполнение стр. 180 и 190 нужно для соответствия налогового учета бухгалтерскому. А если их не заполнять(ПБУ 18 не используем), то нужно составить бух. справку, где обосновать разницы.Спасибо.

[Кто-то там]

В своих случаях я делаю так, если Ф1 строка 470(конец)-470(начало)=190(Ф2), то все остальное выше вами перечисленное поясняю в рассшифровке к балансу.

[Искорка]

По К 68(налог на прибыль) 3066-это в 1 кв 2007 г. доначислен налог за 2006 г.

Вы подавали уточненку?

300 руб-налог за 2007 г

А какая проводка была, если по Дт99 этой суммы нет?

[не профессор]

В своих случаях я делаю так, если Ф1 строка 470(конец)-470(начало)=190(Ф2), то все остальное выше вами перечисленное поясняю в рассшифровке к балансу.

К сожалению за 2007 г. это равенство не получается, хотя по предыдущим отчетам все так и было. За 2006 г. подавали уточненку по прибыли, а 300 руб сидит в 3066.

[Кто-то там]

На какую сумму точно не сходиться это равенство?

[не профессор]

Думала и надумала, не надо ф2 связывать с налоговым учетом.Берем прибыль до налогообл. (стр 140) ,в стр.180 ставим сумму по КТ 68 и получаем стр. 190- чистая прибыль,и тогда Ф1 строка 470(конец)-470(начало)=190(Ф2)-все получается!!!А 1 С часто ошибается.

[Кто-то там]

Поздравляю!