счета-фактуры на аванс по договорам комиссии

[Ирина_М]

Помогите, пожалуйста со следующим вопросом.
Мы комиссионер, учавствуем в расчетах.
Нам поступают деньги от покупателя,которые я показывю на сч. 76.06 и затем перечисляю комитенту за вычетом нашего комиссионного вознаграждения.
При формировании книги продаж 1С требует зарегистрировать счета-фактуры на аванс. Понимаю, что где-то что-то делаю не так... а что именно?
Спасибо.

[Ирина_М]

забыла..бухгалтерия 1С 8.1

[Aquad]

Хм...
а что хотите получить?

[Ирина_М]

Aquad, хочу, чтобы заполнялалсь книга продаж без регистрации счетов-фактур на аванс. Это же не наши деньги, и мы не должны платить с них НДС. А если 1С зарегистрирует счета-фактуры на аванс, то и НДС начислет к уплате с авансов

[Aquad]

а тип договора какой стоит?

[Ирина_М]

С покупателем

[Аноним]

Подниму тему, пожалуй
Мне вот тоже любопытно: мы, организация-комиссионер, получаем аванс от покупателя в счет предстоящих отгрузок комиссионного товара. Должны ли мы регистрировать счет-фактуру на аванс? А если нет, то как правильно это все в 1С Бухгалтерии 8 (ред. 1.6) отразить?

[Оля У]

хотелось бы снова поднять эту тему.
мы не оформляем счета-фактуры на аванс... но когда делаю экспресс проверку учета - ошибку выделяет, что нет счетов-фактур на аванс...

[Naumov]

1С не может отгадать для каких целей поступил аванс, поэтому действует на общих основаниях.

[Аноним]

В момент поступления денежных средств, Вы действительно отражаете поступление на сч.76. В момент перечисление суммы Комитенту необходимо удержанную сумму комиссионного вознаграждения со сч.76 перевести на сч.62 "Авансы полученные" и тогда счет-фактура на аванс будет зарегистрирована в книге продаж. На момент утверждения отчета Комиссионера, у Вас должна быть зарегистрирована счет-фактура на аванс в книге продаж.

[Аноним]

Извините, книге покупок.

[Аноним]

В момент поступления денежных средств, Вы действительно отражаете поступление на сч.76. В момент перечисление суммы Комитенту необходимо удержанную сумму комиссионного вознаграждения со сч.76 перевести на сч.62 "Авансы полученные" и тогда счет-фактура на аванс будет зарегистрирована в книге продаж. На момент утверждения отчета Комиссионера, у Вас должна быть зарегистрирована счет-фактура на аванс в книге покупок.

[БуХ на всю голову]

По моему, при выписки сч-фактуры нужно отключить 68,2

[БуХ на всю голову]

Это когда на отгрузку, а на аванс снять галочку с "включать в книгу продаж" и счета-ф есть и ничего не путается в книгах

[Ирк]

Я делаю проводки
Д51 К62.4 поступили от покупателей
Д62.4 К76.5 Выручка за комис. товар
И никаких авансов. Пусть комитент платит НДС с авансов.
Оказание услуг на основании отчета комиссионера
Д62.1 К90.1.1
Д76.5 К 62.1
Д90.3 К68.2 на сумму НДС