юридическое лицо берет в аренду у физического лица машины

[Аноним]

Здравствуйте, я вообще новичок, подскажите пожалуйста все с самого начало мои действия. Юридическое лицо берет в аренду машину у генерального директора этой же фирмы, но он сдает как физическое лицо. Подскажите где и какую литературу почитать. С НДФЛ слышала что-то связано. С уважением за ранее

[mvf]

Поиск по словам аренда машины, например.

[jul-2000]

Договор, акт. При выплате арендной платы НДФЛ удержать и перечислить государству.

[Katrina@]

У нас такая же ситуация. В договоре с физ.лицом предусмотрели сумму вознаграждения и при ее выплате удержали 13%.

[Olga_Uf]

Договор, акт. При выплате арендной платы НДФЛ удержать и перечислить государству.

Договор - это понятно. А разве нужен акт? Как может физическое лицо дать акт для организации? У меня директор как физ.лицо сдает в аренду свой личный авто для своего же ООО.

[Эльмира]

У нас только договор. На основании него ежемесячно делаю в программе операцию "Услуги сторонних организаций" и бух.справкой удерживаю НДФЛ. Только налоговики требовали калькуляцию на сумму договора, почему именно эта сумма. И мойку а/м не разрешают включать в расходы.

[mvf]

А разве нужен акт?

А каким документом один передаст, а другой примет в пользование автомобиль?

[Olga_Uf]

У нас только договор. На основании него ежемесячно делаю в программе операцию "Услуги сторонних организаций" и бух.справкой удерживаю НДФЛ. Только налоговики требовали калькуляцию на сумму договора, почему именно эта сумма. И мойку а/м не разрешают включать в расходы.

Письмо Минфина РФ от 20 июня 2006 года N 03-03-04/1/530
"В составе расходов на содержание служебного транспорта можно учесть в том числе расходы, связанные с оплатой мойки служебных автомобилей".
Разумеется если есть кассовый чек и товарник с указанием госномера машины.

[Эльмира]

Письмо Минфина РФ от 20 июня 2006 года N 03-03-04/1/530
"В составе расходов на содержание служебного транспорта можно учесть в том числе расходы, связанные с оплатой мойки служебных автомобилей".
Разумеется если есть кассовый чек и товарник с указанием госномера машины.

Так ведь то служебное...а тут арендованное. Мол, собственник за свой счет моет.

[Тоня]

А арендованный а/м разве не может быть служебным?

[Аноним]

У меня вопрос:если ООО /на ЕНВД/ берет в аренду машину для осуществления грузоперевозок,то автоматически становиться плательщиком НДС? И если я директор и даю свою машину в аренду,то какую сумму арен.платы поставить?Могу я поставить 100р или 10,или 1000р.Как налоговая к этому отнесеться?В ООО я-учредитель единственный.И если я буду платить НДС,то я должна перейти на общую систему налогообложения?

[Над.К]

если ООО /на ЕНВД/ берет в аренду машину для осуществления грузоперевозок,то автоматически становиться плательщиком НДС

Ну, если вместе с арендованными машинами у Вас получится свыше 20 машин, и при этом Вы не подавали заявление на УСН, то плательщиком НДС станете, поскольку перейдете на ОСНО.

И если я директор и даю свою машину в аренду,то какую сумму арен.платы поставить?Могу я поставить 100р или 10,или 1000р

Лучше ставить рыночную, потому что налоговая может пересчитать без Вашего на то желания. ст.40 Налогового кодекса

[Аноним]

В том-то и дело,что машин меньше 20-значит ЕНВД,тогда как?
А если я вообще в безвоздмездное пользование отдам машину,т.е.без оплаты?Такое возможно?

[Над.К]

А если я вообще в безвоздмездное пользование отдам машину,т.е.без оплаты?

У налоговой может возникнуть непреодолимое желание доначислить налог на прибыль. Хотя... при ЕНВД может и не возникнуть.

[Автоскания]

Дело в том,что наши партнеры по грузоперевозкам не хотят работать с безНДС-никами,поэтому стал вопрос с НДС.Они просят выставлять счета с НДС,значит я должна отдать НДС в бюджет.А что я могу поставить к возмещению,если я на ЕНВД?Зачем мне нести убытки?Понимаю работы много,проще на ЕНВД,но...Так же ООО еще занимается розничной торговлей/тоже ЕНВД/.Могу ли я полностью перейти на ОСНО или придеться вести раздельный учет?А может быть зарегистрировать вид деят.транспортно-экспедиционные услуги и не и ломать голову с грузоперевозками?И НДС буду вести общий или отдельно по каждому виду деятельности?Извините,но я всегда на ЕНВД, мне многое не понятно

[Над.К]

ЕНВД не выбирают, он сам приходит Вы не можете по своему желанию перейти на ОСНО.

[ЛО]

может быть зарегистрировать вид деят.транспортно-экспедиционные услуги и не и ломать голову с грузоперевозками?

можно, только тогда никаких перевозок собственными или арендованными машинами.

НДС буду вести общий или отдельно по каждому виду деятельности?

Отдельно, если у вас ЕНВД по другим видам деятельности.

[Автоскания]

Значит мне легче новое ООО открыть сразу на ОСНО и оказывать траспортно-экспедиционные услуги?Короче,я вообще запуталась

[ЛО]

Значит мне легче новое ООО открыть сразу на ОСНО и оказывать траспортно-экспедиционные услуги

В принципе, да.

[Аныч]

делаю в программе операцию "Услуги сторонних организаций" и бух.справкой удерживаю НДФЛ. .

Простите, а вы бы не могли написать проводки. А то взялась помоч другу год закрыть, а сама поняла что с тр услугами я не сильна.

Только налоговики требовали калькуляцию на сумму договора, почему именно эта сумма.

Простите, ч то за калькуляция... Как она должна выглядеть?

Пож-та напишите, а то уже конец декабря. А у него ни отчислений физ лицу, не было. Хотя он говорит, что у них на фирме договор -экспедиторских услуг есть. А я теперь думаю, а то в "тему"? Я за то, ч то бы составить договор аренды