закрытие месяца и 91 счет

[Аленка.]

Как сделать, чтобы при закрытии месяца, считался счет 91.2 прочие расходы, которые принимаются для н/о прибыли?!

[Naumov]

однако, вопрос!

[kit-tt]

Это в 1:С предприятие? или в какой программе? Если да, то скорее всего нужно делать это в операциях введенные вручную во вкладке журналы

[Аленка.]

1С комплексная 7.7 (7.70.463)

[kit-tt]

это 100% делается в операциях введенные вручную, но почему вы отражаете их на 91.2, а не на 99.1 ( начисление налога на прибыль закрывается в операциях введенные вручную так: Д- 99.1 К-68.4.1)

[kit-tt]

а вот имущесто лучше закрывать там же так: Д-91.2 К 68.8

[Аленка.]

с чего вы решили, что это налог на прибыль илил имущество? это ДМС которые отражаются в прочих расходах и уменьшаю н/о базу по прибыли,вот я уже задумалась может их на 44 перекинуть, тогда точно все закроется и посчитается

[Naumov]

Это в 1:С предприятие? или в какой программе? Если да, то скорее всего нужно делать это в операциях введенные вручную во вкладке журналы

Вот не несите чепухи!

[kit-tt]

с чего вы решили, что это налог на прибыль илил имущество?

потому что:

Как сделать, чтобы при закрытии месяца, считался счет 91.2 прочие расходы, которые принимаются для н/о прибыли?!

это ДМС которые отражаются в прочих расходах и уменьшаю н/о базу по прибыли,вот я уже задумалась может их на 44 перекинуть, тогда точно все закроется и посчитается

ноу комент)
поищите в консультанте какой счет подходит вашей организации

[Naumov]

Аленка., а вы вопрос упорно не хотите переформулировать?

[kit-tt]

Вот не несите чепухи!

ответ обоснуйте пожалуйсто

[Аленка.]

еслия как то не правильно написала вопрос, извините, просто я его вижу в такой формулировке

[Анжелика Ник]

а ДМС- это что такое? , я правильно поняла ,что при закрытии месяца у вас 91 не закрывается?

[Naumov]

Анжелика Ник, ДМС=ДобровольноеМедицинскоеСтрахование
Аленка., опишите ситуацию и что хотите получить. будет быстрый и точный ответ.

[Аленка.]

Ой простите, не то написала, (не туда посомтрела) у меня не ДМС, а займы полученные- % по займу
Ситуация:% отношу на 91.2 прочие расходы (при этом они должны уменьшать прибыль), когда делаю закрытие месяца, то прогамма не уменьшает мне прибыль на эти %, а ставит их в убыток, то есть за счет прибыли. Вот и хотела узнать как сделать так чтобы эти% учитывались при закрытие месяца там где надо. Надеюсь написала понятно ...

[Анжелика Ник]

:% отношу на 91.2 прочие расходы

а при этом проводка на налоговый учет правильно формируется?

[Naumov]

Аленка., вид расходв какой у статьи?
как сделали вывод, что за счет прибыли?

[Аленка.]

да, я делаю бух.справкой

[Аленка.]

вид расхода- % по договру займа-прочие доходы и расходы. вывод сделала такой, потому что увидела что эти % он ставит в убыток, за счет прибыли. В 91 счете есть выбор допустим :прочие доходы и расходы не принимаемые для н/о, вот если бы я выбрала не принимаемые для н/о, то тогда согласна, он бы считал не уменьшая прибыль, но я этого не выбирала, и он все равно сичтает не так.

[Анжелика Ник]

да, я делаю бух.справкой

проводку какую по налоговому учету ставите?

[Naumov]

Если вводите ручной операцие, то нажмите кнопку заполнить НУ и почувствуйте разница.
(при ручном вводе вам надо самостоятельно заботится об отражении операции в НУ)

[Аленка.]

ну я конечно это все понимаю,но мне так никто и не дал ответа как быть в таком случае, скорей всего я перенесу эти суммы на сч44, и не буду мучаться сама и всех окружающих, спасибо всем.

[Naumov]

не поможет, если вы при отнесении на 44-й не укажите отражение в НУ, то получите то же самое.
просто нажмите Заполнить НУ и посмотрите закладку налогвоый учет.

[Аленка.]

да я это и так делаю, просто загвоздка имеено в б/у и именно в 91счете,

[Анжелика Ник]

вы не слушаете советов. если вы сделали как вам сказали ответьте на вопрос какой же счет у вас стоит в бухгалтерской справке на закладке налоговый учет???? и еще желательно с субконто..