Аванс от покупателя? подскажите....

[Аноним]

Мы магазин, торгуем в розницу, но появился оптовый клиент, который в счет закупки перечислил нам 70 000 на расч.счет.... а провела его как аванс на 62.2 т.к. то что он заказал будет месяца через два....отсюда вопрос ...мы ООО платили тока ЕНВД, а это уже под общую сис-му подподает я с этого аванса за четвертый квартал должна что то платить (НДС, прибыль , имущество) и распределять затраты (енвд и общая) или должна это делать по мере отгрузки тобишь когда его детали уже придут (в учетной по отгрузке НДС , прибыль по начислению)...
Спасибо.

[ЛО]

НДС с аванса, остальное при возникновении деятельности по ОСН. Осталось выяснить, когда она возникает.

[Аноним]

а декларацию по НДС надо предоствлять или просто оплатить ( кстати не подскажите как правильно рассчитать НДС с аванса) ....

а ОСН с момента начала отгрузок наверно?

[ЛО]

а декларацию по НДС надо предоствлять или просто оплатить

и декларацию за 4 кв. сдать и налог оплатить

как правильно рассчитать НДС с аванса

Сумма аванса* 18/118

[Аноним]

ого это у меня на 11 тыщ . налог .....при наших то оборотах мизерных .....мдяяя

[ЛО]

ну потом же он вернется, после отгрузки

[Аноним]

а если я больше не буду оптом торговать.....то как он вернется?

[ЛО]

то как он вернется?

когда товар реализуете НДС с аванса пойдет к вычету

[Аноним]

ООо Боже мой , нет для меня этот НДС вещь не объяснимая((((((((((
не было его как хорошо было....

объясните мне бестолковой....вотя с шас за 4 квартал сдам декларацию где укажу в разделе 3 в графе 140 (Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) свой аванс в 70 000 то бишь сумма к уплате НДС 10 678 ...все больше ничего не указываю, сдаю , плачу налог...а далее?

отгружаю в 1 кв.2008 например часть в размере 40 000 и все...декларация за 1 кв. будет какая? я туда уже смогу внести предъявленный мне НДС? соответсвенно сумма НДС к уплате не будет ....а точнее мне должны еще остануться....и какие ои дальнейшие действия ,есл и учесть,что опта больше не будет соответсвенно и НДС у меня не будет....

[K@trin]

Когда в первом квартале реализуете на 40000,00 рублей товар, то подадите декларацию не позднее 20 апреля в ИФНС, где в строке 340 (может сейчас изменился ее номер, давно нет у меня НДС), называется она "Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщикос с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров" укажете НДС из 40000,00 рублей, т.е. 6101,69. Т.е. из бюджета зачтете эти деньги. Так постепенно Вы и закроете свои 70 тыс.рублей. НО не забудьте, что НДС с продажи Вы также должны поставить к уплате, а НДС (если он есть в фактурах поставщика) с данного товара можете тоже поставить к вычету и получится в итоге, что Вы платите НДС с разницы между продажной и покупной цены. Т..е именно эту сделку Вам придется полностью провести по НДС, отразить налог на прибыль и раздельно вести учет по имуществу, затратам, по зарплате сотрудников (если таковые участвуют в обоих видах деятельности), в общем с этой оптовой покупкой Вы себе больше головняка создали, чем прибыли.