Претензия поставщику

[Буковка]

Мы выставили претензию поставщику (брак ТМЦ). Проводки такие:
76,2/ 41,1 - 105508,48 р.
76,2/68,2 - 18991,52 р.
60,1/76,2 - 124500 р.
Нужно ли создавать счет-фактуру по данной операции?
Я создала и она попала в книгу продаж. А потом, при заполнении декларации в 1-С Бухгалтерии эта сумма претензии (105508,48 р.)сидит в строке 020 (реализация товаров, работ и услуг..). Хотя это ведь не реализация.
Помогите разобраться, что я не так делаю. Спасибо.

[Hru]

Д 76,2 К 41,1 -претензия на покупную стоимость без НДС
Д 19 К 68 - восстановление ранее предъявленного НДС к вычету
Д 76,2 К 19 - предъявл. претензия на сумму НДС
Д 51 К 76,2 - вернул деньги

[Буковка]

У нас возврат произошел в том же налоговом периоде, когда и был получен этот товар. Поэтому возвращать ранее зачтенный НДС не надо.

скорее всего, не надо формировать с-фактуру на претензию и не делать запись в книгу продаж, а сделать сторно в книге покупок?


Верно ли это?

[Буковка]

И 51/76,2 не надо, так как нам отгрузили другую продукцию на сумму претензии.

[Hru]

скорее всего, не надо формировать с-фактуру на претензию и не делать запись в книгу продаж

Да, это же не продажа.

Д 19 К 68 - восстановление ранее предъявленного НДС к вычету

- я бы сделала.
Если отгрузили другую:
Д 41 К 76/2
Д19 К 76/2
Д68 К 19

[Буковка]

Hru, ну а про записи в книги продаж и покупок что можете сказать? Вернее всего сделать сторно в книге покупок?

[Буковка]

Фу ты, вы же уже написали про книгу продаж! Глаза мои уже не видят ничего.
Значит в книгу покупок?

[Hru]

Можно и сторно, тогда

Д 19 К 68 - восстановление ранее предъявленного НДС к вычету

не надо.

[Буковка]

Спасибо большое!!! Я, вроде, так и думала, но посоветоваться и удостовериться нелишне. Еще раз благодарю за помощь!