подскажите как быть....

**Аноним** · 21.10.2007, 23:10

Проблема с возмещением.... долго объеснять....
Надо выдергивать с/ф, но вот как это сделать не поняла......(болею, туплю наверно) (накладные остаються?)

Начиталась........

Д91.2К10 (раньшеД20К10)
Д91.2К19 (раньшеД68К19)

и какое основание для такой проводки Д91.2 можно придумать......
или пусть болтаеться на 19

или может какой другой способ подскажите уйти от возмещения.....

Помогите разобраться.....

**K@trin** · 22.10.2007, 06:36

Из вашего вопроса вообще ничего не понятно, можете толком объяснить в чем суть и что Вы хотите, чтоб Вам объяснили.

**Аноним** · 22.10.2007, 08:01

Ну сетуация в след. появился ндс к возмещению, но камералку я сейчас не переживу.....

так вот решила вытащить один с/ф чтоб возмещения не получалось, но материал использован, т.е. работы выполнены доки подписаны... прибыль начислена....

НДС будет балтаться на 19 счете, а если его списать на 91.2 как затраты не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, возникает вопрос .... материалы по этой с/ф тоже должны были списываться на 91.2 и не участвовать в прибыли (не уменьшать ее)

Или подскажите как лучше сделать, чтобы не выходить на возмещение ндс....

**mvf** · 22.10.2007, 08:05

а если его списать на 91.2 как затраты не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, возникает вопрос

Не возникает.

**K@trin** · 22.10.2007, 08:15

Ну если уж так боитесь камералки, то спокойно ставьте материалы на 10 счет, НДС на 91 (уменьшает прибыль) и все. Тут вообще нет никаких проблем, ну не захотели возместить НДС и ладно, Вы же себе делаете хуже, а не государству, поэтому вряд ли налоговики даже при выездной проверке отметят это как ошибку.

**Бобан** · 22.10.2007, 09:49

НДС этот к возмещению нужен будет в будущем?

**Аноним** · 22.10.2007, 11:47

Сообщение от Бобан

НДС этот к возмещению нужен будет в будущем?

Да хотелось бы возместить......

**Бобан** · 22.10.2007, 13:32

кто-то использует схему, по которое ранее работали бухгалтеры, ставить дату поступления документа не датой его выписки, а датой физического появленя в бухгалтерии. А кто мешает поставить дачу прихода сч-ф тогда когда вам надо и значит НДС только тогда принемать.
схема спорна, но....

**Аноним** · 22.10.2007, 13:33

Если есть необходимость в том, чтобы НДС к зачету не принимать, надо:

1. Счет-фактуру оставляете на счете 19, например по-причине отсутствия правильно оформленной сч-фактуры или
она поступила позже числом 24 октября..., после сдачи Декларации по НДС Проводка Дт 19 Кт 60 1000 25.09.07
2. НДС по такой сч-фактуре принимаетсяк зачету позже месяцем в Октябре 24 числа - необходимо "Обязательно проставить вх.дату регистрации корреспонденции поступления документа в вашу фирму.
Проводка Дт 68 Кт 68 1000 24.10.07

И все дела.....

**Аноним** · 22.10.2007, 14:10

Всем огромное спасибо

Тема: подскажите как быть....

Опции темы

Поиск по теме