ЕНВД-УСН-НДС

[Svetagal]

Предприятие зарегистрировалось в июле 2007г. Московская область, зарегистрировали УСН - доходы-расходы, вид деятельности транспортные услуги (перевозка бетона - покупам бетон и его же продаем). На данный момент машины арендуемые 5 штук. Вопрос:
1. Являтся ли предприятие плательщиком ЕНВД?
2. Какой сдавать отчет за 2 кв. - деларацию по ЕНВД или УСН?
3. Если являемся плательщиком ЕНВД то как расчитать налог - 6000*5*3*К1(?)*К2(?)*15% - ?
4. Можем ли мы выставлять счет-фактуру на бетон с НДС (если заключен договор с поставщиком бетона - посреднический), а транспорные услуги без налога НДС?
5. Какие налоги надо платить за аренду машины физ. лицу?

[ЛО]

1. Являтся ли предприятие плательщиком ЕНВД?

перевозка бетона под ЕНВД не попадает.

Можем ли мы выставлять счет-фактуру на бетон с НДС (если заключен договор с поставщиком бетона - посреднический)

Да, если постащик бетона на ОСНО.

Какие налоги надо платить за аренду машины физ. лицу?

НДФЛ

[Anna123]

[2. Какой сдавать отчет за 2 кв. - деларацию по ЕНВД или УСН?

Вопрос у вас наверно про 3кв.Так?
Если вы только продаете - отчеты по УСН.
Если вы еще и перевозите (а у вас 5 аренд машин) - отчеты по вмененке и, если продаете, - по УСН, если не продаете - все равно + к вмененке по УСН, только нулевые.

И если у вас в квартале деят и по вмененке и по УСН (ненулевая) одновременно, то еще сдаете Ф№2 и баланс.

Подскажите, ЛО, как тогда балансы и 2форму составлять.

[ЛО]

Если вы еще и перевозите (а у вас 5 аренд машин) - отчеты по вмененке

Еще раз, для тех кто не понял:

перевозка бетона под ЕНВД не попадает.

НК не содержит требования по ведению бух.учета при применении УСН (даже, если какой-либо вид деятельности попадает под ЕНВД), Минфин другого мнения. Выбор за вами.

как тогда балансы и 2форму составлять.

Если решили сдавать бух.отчетность следует вести полноценный бух.учет

[Anna123]

В пятницу разговаривала с инспектором - мне объяснили, что деят по перевозке на арендованной машине - это вмененка, нами оказанные услуги нанятого нами же перевозчика - это УСН. И если И вмененка И УСН, как это у нас выходит - то Сдается 2 форма и Баланс.

[ЛО]

Должна внести уточнение

перевозка бетона под ЕНВД не попадает.

деятельность по оказанию автотранспортных услуг по перевозке товарного бетона (бетонной смеси) автобетоносмесителями КАМАЗ на уплату единого налога на вмененный доход переводиться не должна.

[ЛО]

нами оказанные услуги нанятого нами же у физю лица перевозчика

Если у вас договор на экспедиторское обслуживание, то не ЕНВД.
Я так и не поняла, у вас есть арендованная машина, на которой вы осуществляете перевозки и, кроме того, вы заключаете договора на экспедиторское обслуживание?

если И вмененка И УСН, как это у нас выходит - то Сдается 2 форма и Баланс.

Это мнение Минфина и ФНС, если вы придерживаетесь такой же точки зрения - сдавайте баланс и Ф2.

[Anna123]

[QUOTE=ЛО;51315946]Если у вас договор на экспедиторское обслуживание, то не ЕНВД.
Я так и не поняла, у вас есть арендованная машина, на которой вы осуществляете перевозки и, кроме того, вы заключаете договора на экспедиторское обслуживание?

Пока мы не заключаем договора на экспедиторское обслуживание.
У нас имеется договор на аренду автомобиля с полуприцепом.
Предмет договора - "Арендодатель передает во временное пользование Арендатору принадлежащий Арендодателю на праве частной собственности автомобиль марки... выпуска...Полуприцеп..."

Желание директора - перевозки на этой машине, чем сейчас и начали заниматься.

Плмимл всего прочего оказываем услуги перевозчиком, нами нанятым.

[ЛО]

Желание директора - перевозки на этой машине, чем сейчас и начали заниматься.

С этим понятно.

Плмимл всего прочего оказываем услуги перевозчиком, нами нанятым.

А здесь какие договора?
И еще, вы в другой теме упоминали погрузчик, это еще одно авто?

[Anna123]

простите, не "перевозчиком", а "погрузчиком" - это все одна и таже машина

[ЛО]

Ага, проясняется...
В аренде грузовик - ЕНВД.
Услуги погрузчика- УСН

[Anna123]

Извините, может не в ту тему лезу, но! Какую программу мне приобретать - для Общей, если инспектор говорит, что баланс и 2 форма нужны или 1с для Упрощ и Вмене или как она правильно называется. Подскажите мне.

[ЛО]

баланс и 2 форма

так же прекрасно формируются и в 1С УСН