Декларация по прибыли-трудности.

[SVEN77]

Вопросик такой:
Прибыль считаем по итогам квартала.
в 1-м квартале по строке 060 листа 02 убыток 4223
за полугодие по строке 060 прибыль 3800 , соответственно 3800*24%= 912 - налог на прибыль к доплате.
3а 9 месяцев по строке 060 убыток 2350, вопрос: что писать в строке 210 (сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период).
и за 2006 год прибыль 2062 *24%=495. И опять же вопрос, что писать в строке 210? В итоге, что должно получиться.
В пятницу сдавала прибыль по др. организации, инспектор все мои предсталения о заполнении данной декларации с ног на голову перевернул.

[SVEN77]

АУ! Какие есть мысли. Читала инструкцию по заполнению Декларации, но поводу убыток-прибыль-убыток-прибыль ничего не вычитала.

[Julia 2006]

Прибыль у Вас за год, получается, налоговая должна Вам 912-495=417!

[SVEN77]

Прибыль у Вас за год, получается, налоговая должна Вам 912-495=417!

Это то я понимаю, вопрос в заполнении декларации за 9 месяцев и за год.

[ЛО]

3а 9 месяцев по строке 060 убыток 2350, вопрос: что писать в строке 210 (сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период).

912

и за 2006 год прибыль 2062 *24%=495. И опять же вопрос, что писать в строке 210?

0

В итоге, что должно получиться.

495

[SVEN77]

ЛО, Все понятно, только я в декларации за 9 месяцев ничего по строке 210 не ставила, что теперь делать: уточненку подавать или по году как-то можно исправить.

[ЛО]

Ну я бы подала, люблю, что б понятно было, что откуда взялось. Тем более, что для вас это ничем не чревато.

[SVEN77]

ЛО, Спасибо, большое! Вы всегда меня выручаете.

[+-]

Подскажите пожалуйста, а переплату по налогу на прибыль налоговая зачтет в счет будующих платежей?
Нужно писать письмо с просьбой зачесть?
Или нужно писать письмо о возврате переплаченной суммы налога?

[ЛО]

Подскажите пожалуйста, а переплату по налогу на прибыль налоговая зачтет в счет будующих платежей?

зачтет

Нужно писать письмо с просьбой зачесть?

лишним не будет

Или нужно писать письмо о возврате переплаченной суммы налога?

это, если хотите вернуть, а не зачесть

[+-]

Спасибо