Торговля и услуги в одном флаконе: запуталась

[гость с севера]

Люди добрые, помогите, плиз!

Приятель принес свою конторку на годовой баланс.

Я после декрета, до этого в торговле тока работала.

А тут торговля компами+ они еще оказывают услуги: обслуживают конторы как админы и строят сети (причем в последнем случае работы по постоению самой сети в основном делает другая организация).

Я посмотрела в бухгалтерию за 9 месяцев и по многим другим косвенным признакам не уверена, что бухгалтерия велась правильно.

Прошлый бух все гнала как оптовую торговлю. А материалы, которые использовала при постоении сети гнала на 44.

В связи с этим вопросы (с нового 2007 года точно хочу жить правильно):
1. Услуги сторонней организации (которая нам помогает строить сеть) на 20?
2. Материалы на 20?
3. Зарплату и налоги с нее делить между торговлей и услугами через 26 и распределять пропорционально выручке?
4. Общехоз расходы на 26 и делить на торг и услуги?
5. Нигде не могу найти при каком соотношении разных видов деятельности не ведется деление? Зарплаты и т.п. должно быть каждый месц или только, когда соотношение большое? Т.е., если при большой отгрузке за месяц проскакивает мелочевка по услугам, тоже делить?
6. Услуги банка списывала на 91,2 . Ничего не изменится при двух видах деятельности?
7. В отчете о прибылях и убытках разделять два вида деятельности или нет?

8. Самый животрепещащий для меня: что делать с тем, что у прошлого буха все в торговле? Доля услуг 13,6% за год. Внутренностей бухгалтерского и налогового учета почти нет, одни сплошные уточненки. Год править с начала 2006 или забить? И сдать по аналогии и 4 квартал? Что за такое ведение будет?

Первичку-то я уже разобрала, но вот эти вопросы у меня остались: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!


6.

[гость с севера]

что совсем нет добрых Самаритян, готовых помощь девушке в беде?

Токсикоз штука классная-пол памяти снесло, а восстанавливаться надо.

ПАМАГИТЕ!!!

[гость с севера]

Люди... ну Вам что совсем сказать нечего?

[nik_lyk]

1. Услуги сторонней организации (которая нам помогает строить сеть) на 20?

да

2. Материалы на 20?

если про деятельность услуг, то да
если про торговлю, то 44

Зарплату и налоги с нее делить между торговлей и услугами через 26 и распределять пропорционально выручке?

через 70 (26 не корреспондирует с 44)

[degna]

7. В отчете о прибылях и убытках разделять два вида деятельности или нет?

уровень существенности 5%, у вас 13,6 надо разделить

[degna]

животрепещащий

с директором оговаривали вопрос о приведении учета в порядок ?

[nik_lyk]

7. В отчете о прибылях и убытках разделять два вида деятельности или нет?

ПБУ 9/99
18. В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.
18.1. Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности.

[гость с севера]

спасибо

[nik_lyk]

Всегда рад помочь

[PAnna]

2006 вообще-то лучше пересчитать правильно и годовой сдать уже с 2-мя видами деятельности. В 2007 г. в Отчете о прибылях и убытках сравнительные данные за аналогичный предыдущий период надо все равно приводить в сопоставимых данных (т.е.все равно надо будет пересчитывать для включения данных в Отчет...).
ИМХО.

[гость с севера]

А кто мне мешает взять данные с предыдущих отчетов? В чем конкретно будет моя вина? Ведь текущий период посчитан верно