Проблемы после обновления 1С

**Семыч** · 25.02.2007, 04:50

Обновил 1С 7.7 до 27-го релиза Бухгалтерия Базовая 485.
Вот чего не могу понять:

1) решил заново закрыть месяц в 2006 г. 1С стала неправильно рассчитывать сумму ЕСН в ПФ по сч. 69.2.1 - теперь появляется минусовой остаток (красного цвета) по кредиту после закрытия месяца. Пытался изменять ставки по этому счету: вообще, как я понимаю, ставка должна быть 6%, но чем меньше здесь установлена ставка, тем больше отрицательный остаток. Методом "тыка" установил ставку в 34% (!!!) - только с такой ставкой отрицательные остатки исчезли и отчетность перешла в прежний вид.
Предполагаю, что проблема лежит в разнесении сумм между 69.2.1 69.2.2и 69.2.3 или нет? В чем тут проблема может быть?

2) В меню "операции" - "обработка", по-моему (могу ошибаться), исчезли пункты "формирование книги покупок" и "... книги продаж". У меня полностью ИСЧЕЗЛА книга продаж, а раньше она была.

Как теперь ее получить? Не вручную же все вводить.

3) Полностью перестала правильно заполняться декларация по НДС. Эта декларация вообще не видит выручки и т.д. и т.п. Только одну цифру видит - сумма предъявленного НДС и все. Хорошо, что я декларацию по НДС успел сдать до обновления 1С. Как это исправить? Бух.отчетность вроде правильно формирует за 4 кв.2006г.

Буду очень признателен за ответы.
Помогите, пожалуйста. Очень не хочется устанавливать старую версию.

**Алена Л.** · 25.02.2007, 09:32

это уже подробно обсудил народ несколько дней назад. Поглядите! Коротко - 485 релиз недоделанный. Уже вышел 486 нормальный. Обновляйтесь заново.

**Семыч** · 27.02.2007, 14:08

не помогло

**buhar** · 27.02.2007, 14:12

У меня то же 486 -й, книга продаж перестала формироваться, а было все нормально. Что делать? Ждать 487-ого?

**Naumov** · 27.02.2007, 16:28

486-й рабочий.

**Lazy-bones** · 27.02.2007, 17:04

У меня 485 рабочий. Наверно я счастливчик!

**Семыч** · 27.02.2007, 17:41

Может кто-нибудь проведет эксперимент:
перезакроет последние 2-3 месяца, чтобы посмотреть, правильно ли этот релиз рассчитывает налоги с ФОТ

И еще вопрос:
Какую все-таки ставку ставить в ЕСН_ПФ 6% или 20% (по умолчанию)

**prb** · 27.02.2007, 18:22

20%

**Семыч** · 27.02.2007, 19:04

может кто-нибудь подскажет, почему не заполняется автоматом декларация по НДС за 4 кв 2006 г?

**Lazy-bones** · 28.02.2007, 12:02

А вы уверены что правильно обновляете? Посмотрите "формирование книги покупок и продаж" в меню документы - счета-фактуры

**Семыч** · 28.02.2007, 23:36

Сообщение от Lazy-bones

А вы уверены что правильно обновляете? Посмотрите "формирование книги покупок и продаж" в меню документы - счета-фактуры

Посмотрел. Ничего не заполняется. Вручную тяжело все вводить.

Вот какой вопрос:
может действительно, это из-за того что я обновляю 468 версию на 485.
А надо сначала 468, 469, 470... и т.д. Или нет?

Попробовал сделать так: снес на фиг 1С.
Установил заново 468 релиз, восстановил данные. Все работает. Глюков с налогами на ФОТ нет. Обновил до 486 релиза. Появились вышеописанные глюки. Пришлось снова восстанавливать прежнюю конфу.

P.S.
А декларация по НДС за 4 кв 2006 не заполняется автоматом ни в 468 конфе, ни в 485 (486).Заполняется только почему-то за 3 кв 2006 г....???

**Семыч** · 02.03.2007, 03:37

Помогите, пож-ста.
Вот такой вопрос:
Обновил конфигурации 1С - последовательно почти все с 468 до 486.
Декларация по НДС теперь показывает выручку, но все равно перестала правильно заполняться.
Не видно НДС по импортным товарам, принимаемым в зачет, поэтому, сумма к уплате НДС, получается большой.
При попытке перепровести счет-фактуру (с включенной галочкой "Формировать проводки") по импортному товару 1с пишет:
"полученный счет-фактура уже зарегистрирован документом оприходования...документ не проведен"
как исправить проблему?

Проблема с книгой продаж решена после того, как я обновил последовательно все конфигурации, начиная с 468, 469 и т.п.
Но опять появилась проблема с налогом ЕСН_ПФ - появляется минусовой остаток (красного цвета) по кредиту после перезакрытия месяца в 2006 г. Что я только не пытался сделать... Может подскажите, в чем проблема?
Спасибо за ответы.

**Helma** · 02.03.2007, 08:27

Сообщение от Семыч

При попытке перепровести счет-фактуру (с включенной галочкой "Формировать проводки") по импортному товару 1с пишет:
"полученный счет-фактура уже зарегистрирован документом оприходования...документ не проведен"
как исправить проблему?

Посмотрите, когда товар приходуете - там после Номера и Даты документа есть строка С/фактура. Если эта строка заполнена, то считайте, что с/ф автоматически попадет в документ "Формирование записей книги покупок" и создавать отдельно документ с/ф попросту не нужно. Возможно, что проблема в этом.
Удачи

**Семыч** · 02.03.2007, 08:44

Сообщение от Helma

Посмотрите, когда товар приходуете - там после Номера и Даты документа есть строка С/фактура. Если эта строка заполнена, то считайте, что с/ф автоматически попадет в документ "Формирование записей книги покупок" и создавать отдельно документ с/ф попросту не нужно. Возможно, что проблема в этом.
Удачи

Да. Вы правы, если убрать галочку на строке "Сч.-ф.", то документ проводится. Но это, по-моему, ни на что не влияет. Т.к. товар оприходован через "Поступление товаров".
С декларацией по НДС вот что я обнаружил через "расшифровку ячеек":
у всех российских поставщиков стоят суммы
а у зарубежных поставщиков (по импортной продукции) стоят везде нули
Как исправить, не подскажите?

**MfrinaM** · 02.03.2007, 10:00

Сообщение от Helma

Посмотрите, когда товар приходуете - там после Номера и Даты документа есть строка С/фактура. Если эта строка заполнена, то считайте, что с/ф автоматически попадет в документ "Формирование записей книги покупок" и создавать отдельно документ с/ф попросту не нужно. Возможно, что проблема в этом.
Удачи

и, думаю, еще в том, что неплохо сделать регламентный документ "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж".. Там вам и выручка и вычет по НДС сформируется, только, правда по тем договорам (аналитика), где галка стоит "автоматический учет НДС"..

**Семыч** · 02.03.2007, 11:35

перепровел все регламентные докуметы - в т.ч. формирование книг
не помогло.

по всем договорам стоит галочка не "автоматический учет НДС", а что-то вроде "автом формирование записей книги покупок и продаж по договору"

может быть нужно полность все обновления конфигураций делать
вот этими я не обновлял 470, 471, 475, 478, 479, 480, 482. ******?

**Fosihas** · 02.03.2007, 11:45

Сообщение от Семыч

может быть нужно полность все обновления конфигураций делать
вот этими я не обновлял 470, 471, 475, 478, 479, 480, 482. *****

необязательно обновлять последовательно.

**Helma** · 02.03.2007, 11:51

Семыч, а вы каким документои импортный товар приходуете?
Опишите путь, я попробую у себя сделать (давно у меня импорта нет, поэтому сама буду долго искать

). Может мне повезет

**Семыч** · 02.03.2007, 12:13

сначала делаю "Поступление товаров" через меню "Товары, реализация"
ставлю галочку "Счет-фактура" и ввожу номер
налоги: без налогов
по такому-то договору с галочкой "автом заполнением книг продаж и покупок"
далее ввожу товары, номер ГТД
Далее создаю счет-фактуру. Раньше не было галочки "формировать проводки" и она у меня проводилась. Сейчас не проводится.

Я уже выше писал, что даже, если счет-фактура провести это ни на что не повлияет.

Далее вручную ввожу проводку по выписке из банка:
уплаченный НДС завожу на счет 19.4

**Helma** · 02.03.2007, 12:35

а она попадает в "Формирование записей книги покупок" ?
У меня стоит в КПок с нулевым НДС.
И еще вопрос, каким образом происходит оплата НДС, не через таможню?
То есть НДС у вас только ОПЛАЧИВАЕТСЯ через банк? А где происходит начисление его? каким документом?

**Helma** · 02.03.2007, 12:41

Если я правильно поняла, то вы НДС ВРУЧНУЮ отражаете на БУХГАЛТЕРСКОМ счете?

**Семыч** · 02.03.2007, 12:56

Да в книгу покупок попадает, причем указана сумма без ндс, а в графе 12 имеется сумма этих товаров (т.е. покупки, освобождаемые от налогов)

А что такое КПок? количество покупок?
если да, то в счет-фактуре у меня тоже "всего покупок" - это сумма без ндс
такая же сумма указана в окошке "освобождаемые" (раньше этого окошка, по-моему, не было)

в сч-ф по российским товарам в окошке "всего покупок" - сумм вкл НДС
в нижних окошках - везде нули

вот проводки по НДС:
Д19.4 К51
Д68.2 К19.4

Проводки по НДС введены вручную на основании выписки из банка.
А каким документом можно начислять НДС?
Вроде бы с проводками все в порядке. До обновления ведь все правильно рассчитывалось. Я сегодня узнаю после какого именно обновления ошибки появились. Просто долго переустанавливать все надо.
Спасибо за внимание к моей проблеме.

**Helma** · 02.03.2007, 13:02

Семыч, может я чего уже и не знаю по поводу импортного НДС, но когда у меня был таможенный товар, я приходовала его обычным способом, т.е. НДС 20% (тогда еще

).
Тогда все попадает куда нужно.
У вас пролблема в том, что Декларация налоговая формируется на основании счетов НАЛОГОВОГО учета Н02 всякие и так далее - сформируйте сальдовку и вы увидите из внизу. А потому как ваш НДС попадает только на 19 счет, то декларация его и не увидит.
Если совсем не хотите воспользоваться моим вариантом приходования товара, то параллельно с проводкой по 19 счету делайте проводку по НАЛОГОВОМУ счету.
Думаю, что все у вам должно получиться!

**Helma** · 02.03.2007, 13:03

Должны быть проводки по следующим счетам:
Н.02.02.1
ЗПК.20.Н
Сейчас посмотрю, как они в НУЖНУЮ строку Декларации попадают, там же импорт

**Семыч** · 02.03.2007, 13:34

по ЗПК.20.Н указан НДС по покупателям (по проданным товарам)
по Н.02.02.1 - товары на складах
проводки по этим счета вроде не изменяются вручную

**Helma** · 02.03.2007, 13:39

Семыч
Видимо я вам наврала

Сейчас разбираюсь в декларации и с/ф
Пока поняла вот что - обязательно должны быть проводки по счету 19.4.
Документ опраиходования, скорее всего, заполняется без НДС, а с/ф вводится отдельно на сумму НДС.
Но, у меня почему-то док. "Формирование записей книги покупок" дает проводку по счету 19.1, не пойму почему.
У вас какой субсчет в проводке "Формирование записей книги покупок" по импорту?

**Helma** · 02.03.2007, 13:52

Странно, такое впечатление, что программа игнорирует счет 19.4
Сейчас все проделала со счетом 19.2, документ "Формирование записей книги покупок" дал проводки по нему, если во всех документах стоит счет 19.4, то проводки в результате делаются по счету 19.1

**Семыч** · 02.03.2007, 13:59

В "Формир записей книги покупок" по импорту нет проводок
есть только дебет ЗПК.БН (указана сумма импортного товара без НДС)

по обычным товарам проводки такие: Д68.2 К19.3. Сумма НДС относится на счет ЗПК.20.Н

**prb** · 02.03.2007, 18:22

начиная с 468, 469 и т.п.
Но опять появилась проблема с налогом ЕСН_ПФ - появляется минусовой остаток (красного цвета)

Похоже на работу константы Порядок исчисления ЕСН.
Посмотрите-ка ее историю. Перепроведите все документы Закрытие месяца с начала года.

**Семыч** · 02.03.2007, 23:26

Эта константа не используется с 2005 г. Изменил на "1" - ни на что не влияет, по-моему.

проверьте, может ставки неправильно указаны

http://smages.com/v.php?id=5c3c97be4...09545198d8.gif

Тема: Проблемы после обновления 1С

Опции темы

Поиск по теме