списать в расход- только с актом вып работ?

[Аноним]

Здравствуйте, у нас УСНО 15%.
Мы оплатили услуги 15 сентября, и 15 октября (т.е. ужу в другом квартале), нам выдали по этой услуге Акт выполненных работ.
Когда я могу списать эту сумму в расход, в КДиР? в 3-ем квартале (когда произошло списание денег), или в 4?????

[ASK]

и 15 октября

Дата 15 октября, работы выполнены? Тогда 15 октября в расход.

[Аноним]

а как же п 2 ст346,17?
расходами признаются затраты, полсле их фактической оплаты?

[ASK]

А 15 сентября у вас еще нет расходов после фактической оплаты, т.к. нет расходов, а только аванс вы заплатили.

[Аноним]

понятно. спасибо большое...
просто мои мысли наверное очень примитивны....
расход... чек... № чека и сумма в КДиР...
только вот сомнение в логичности ситуации все таки возникло.. спасибо...
за помощь начинающим...

[ASK]

Пожалуйста!

[Аноним]

а вот еще что....
чек у нас от 15 августа на 3000 руб. (мы вперед проплатили за 2 месяца рекламы)
акт вып работ от 20 сентября. на 1600 руб.
Так вопрос: в КДиР, я что пишу как документ операции????
чек?? № акта... и какую сумму??? я так думаю 1600р.
но какой документ писать?? и как???

[ASK]

15 августа чек- в книге расходы всего-3000
20 сентября -акт- в книге расходы принимаемые(допустим)-1600

Ну это если вся реклама принимаемая..., если нет, тогда только первая строка.

[Аноним]

вся реклама принимаемая.....
а ведь вы мне в начале писали что 3000 это аванс??????
и я могу в расход пустить в этом квартале только сумму с актами выполненных работ...т.е 1600???
и когда будут акты другие на 1400 (в октябре) т.е. другой квартал....

ТАК какую мне сумму писать в РАСХОД для налогооблагаемой базы?????
3000р. которые мы заплатили (есть чек) но нет актов.... от 15 августа
или 1600 есть чек на 3000и акт вып работ на 1600... от 20 сентября
а 1400 в следуюшем квартале- когда мне акты вып работ отдадут??????

просто я по вашим прошлым обяснениям так поняла...что 1600... что должны быть и акт и чек....
или я путанно объясняю????? :-(

[ASK]

а ведь вы мне в начале писали что 3000 это аванс??????

Да аванс, это я говорю про книгу графа "расходы всего" , а вот в графу "расходы принимаемые" только 1600-потому что только на 1600 есть И ОПЛАТА И АКТ.

[Аноним]

ок!!! понятно... просто я КДиР, заполняю в конце года, в электронном виде.. а пока все веду в экселе...
у меня только налогооблагаемая база получается ведется.... :-(

вот и спрашиваю, мне сейчас в основание платежа на 1600 в графе документы писать №, дату чека....и №, дата АКТА? :-)

[ASK]

вот и спрашиваю, мне сейчас в основание платежа на 1600 в графе документы писать №, дату чека....и №, дата АКТА? :-)

Ну да , будет видно, что и оплачено и получено.

[Аноним]

спасибо... все мои вопросы развеяли... теперь могу спокойно расчитывать налоги.....