Ответить в теме

Да все получилось, вопрос снят

Сообщение от Luybov

Даже если убыток в НУ, начисляется на 09 сч, но резервы ведь тоже должны приплюсоваться к 09 сч.

Так они и "приплюсовываются" этой проводкой. Или в чем вопрос? Если потом списание долга будет, то в БУ 60 (62, 76)- 63, а в НУ расход, и обратная проводка 68 - 09

Даже если убыток в НУ, начисляется на 09 сч, но резервы ведь тоже должны приплюсоваться к 09 сч.

Как программе объяснить, не знаю. Я вручную делаю проводку 09 - 68

Помогите пожалуйста с резервами, делаю это в первый раз...

а что я делаю не так. Почему то начисляется как ПНО.
я сделала проводки Д91 К63, может поэтому и видит программа, как прочий внереализ. расход, необлагаемый в НУ

Сообщение от Luybov

Это ПНО получается?

Нет, отложенный налоговый актив получается

Подскажите пожалуйста, резервы по сомнительным долгам в начислены Д91.02 К 63 прочие расходы,т.е в оборотке БУ сумма стоит, а в НУ ничего нет. Это ПНО получается? т.е 20% от суммы резерва.

Сообщение от sveetna

резерв создается на дебиторку за минусом кредиторской задолженности по Контрагенту.

Это для НУ

Не вспомню никак. Вроде с 2017г резерв создается на дебиторку за минусом кредиторской задолженности по Контрагенту. Или я ошибаюсь? Уже сто раз перечитала п.70 34н. Там такого нет.