Ответить в теме: Как завести первичку Инфо-бухгалтер 8.7
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
и рисуем книгу покупок и продаж! С работай покончили..
Ну тогда выбираете только платежи по с-ф, чтобы они попали в саму с-ф.
Спасибо, Светлана. Но у меня свой вариант. Никогда не выписывал сф на аванс хоть сделка не закрывалась и по месяцам, ну может быть ваыписывал если только сделка переходящая из квартала в квартал. Значит с авансами мне не заморачиваться? Работа поставлена так: 1.Приходит предоплата за товар 100% 2.Покупаю этот товар 100% 3.Отгружаю 100% -Получил предоплату: д51-к62/а 27200р (за 10шт) -Отправляю за товар: д60/а-к51 13204,2р(за 10шт) -Приходую товар: д19/3-к60/а 2014.2р д68/НДС/18-к19/3 2014,2р Д41/1-к60/а 11190р (10шт по ср. цене 1119р) -По отгрузке у меня: д62/а-к90/1/3 27200р д90/3-к68/ндс/18 4149.15р д90/2/норм-к41/1 11190р (10шт по ср. цене 1119р) д0/0-к0/1/3 23050,85р д0/2/3-к0/0 11190р Еще что-нибудь надо?
1. Вы продаете табуретку за 150 рублей, заказчик заплатил аванс 100 рублей. Выписываете с-ф на аванс (вариат выписки), эти 100 рублей попадают в книгу продаж. Потом выписываете с-ф на отгрузку на 150 рублей, выбираете этот аванс, он попадает в книгу покупок, а в книгу продаж попадает с-ф на 150 рублей. 2. "Утром деньги-вечером стулья", с-ф на аванс не выписываете, сразу отгружаете, выбираете эти платежи из ЖХО, они будут указаны в с-ф, с-ф целиком попадет в книгу продаж
Что значит если есть авансы? Предоплата?
Если есть авансы, то надо трогать. Платежи надо трогать, она выберет платежи из ЖХО по этому контрагенту и Вы выберете те, которые идут в зачет этой с-ф. Проводки там нормальные, не тройте, если у вас какие-то особенности, то потом настроете. Она будет формировать проводки по списку товаров/материалов.
Начинаю с приходования с/ф. Там есть пункты: -зачтенные авансы -справочник платежей по сф -настроить счета для проводок Их надо трогать? Сообщение от JM! Вариантов много. Рассмотрим несколько из них. 1. Блок 3. Счета фактуры. В этом блоке есть специальный бланк "оприходование сф". В бланке необходимо выбрать "покупателя" и "поставщика" - все данные берутся из справочника организаций. Ставим крестик "приходная накладная" (для пакетной выписки документа). Заполнив шапку бланка жмите F9, будет предложено выбрать необходимые товары. 2. Можно сначала оформить ПН и сделать оприходование к этой накладной. Заходим в ПН, заполняем шапку бланка (в этом блоке заполнение бланков практически идентично), получаем ПН. Далее идём в оприходование сф. В графе "к приходной накладной" - выбираем нашу ПН - поля будут заполнены автоматически на основании ПН. Жмём F9 - проверяем список товаров - всё, готово. 3. Если необходимы только проводки по операции, то ... находясь в ЖХО, клавишей F7 вызываем блок типовых операций - Оплата кому - то, шаблоны счетов уже указаны - необходимо выбрать Ваши из ПС.
4. В ЖХО жмем F7 и вручную забиваем проводки
Вариантов много. Рассмотрим несколько из них. 1. Блок 3. Счета фактуры. В этом блоке есть специальный бланк "оприходование сф". В бланке необходимо выбрать "покупателя" и "поставщика" - все данные берутся из справочника организаций. Ставим крестик "приходная накладная" (для пакетной выписки документа). Заполнив шапку бланка жмите F9, будет предложено выбрать необходимые товары. 2. Можно сначала оформить ПН и сделать оприходование к этой накладной. Заходим в ПН, заполняем шапку бланка (в этом блоке заполнение бланков практически идентично), получаем ПН. Далее идём в оприходование сф. В графе "к приходной накладной" - выбираем нашу ПН - поля будут заполнены автоматически на основании ПН. Жмём F9 - проверяем список товаров - всё, готово. 3. Если необходимы только проводки по операции, то ... находясь в ЖХО, клавишей F7 вызываем блок типовых операций - Оплата кому - то, шаблоны счетов уже указаны - необходимо выбрать Ваши из ПС.
Можно приходовать с-ф, можно приходовать накладную. Документы - 3.счета,с-ф,накладные - 3. Оприходование с-ф. Тут же можете отследить платежи по этой с-ф и на основании этого будет заполняться книга покупок.
ИБ 8.7 локальная ОРН С банком разобрался, платежки завел в программу,неправильное подкорректировал в жхо (при поступлении оплаты от покупателя или при оплате поставщику должны ли формироваться по регистрам налогового учета проводки?) Теперь с покупками разбираюсь. На руках счет фактура и накладная от поставщика. Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать. Спасибо.
Правила форума