Ответить в теме

Сообщение от Иван Тычоблин

вот эту дату и ставить - она в выписке есть

Всё я допёрла...весь прикол в том, что я делаю доки для нашего поставщика, то есть от его лица ( он сам не может), и не поняла, что в его выписках наша платёжка в том виде, в котором мы её сделали...короче.....спасибо всем

она в выписке есть

только в виписке - не всегда. У некоторых банков в выписке стоит рядом с номером документа (платежки), "дата проводки"

или все же дату расчетного документа

именно

Вот и получается дата выписки...када списали, а платёжки это када напечатали её.

ну, а в счете-фактуре что надо указывать? дату списания? или все же дату расчетного документа

Опять, Иван Тычоблин,

а платёжки это када напечатали её.

вот эту дату и ставить - она в выписке есть

Сообщение от Иван Тычоблин

он и утверждал, что дата документа, указанная в выписке - т.е дата платежки

Нет дата платёжки это када я её напечатала, а может я её не понесла , а через 10 дней тока оттащила и что????? Вот и получается дата выписки...када списали, а платёжки это када напечатали её.

обратите внимание пост 4 и 5

П.С. Если я туплю...так мне и напишите....

Дату п\п или дату выписки...??????

он и утверждал, что дата документа, указанная в выписке - т.е дата платежки

Сообщение от Иван Тычоблин

нет у него возможности такой - это просто аванс

Согласна...
Ну потом када будем выставлять фактуру,после отгрузки , мы всё равно напишем там ....а что мы напишем не понятно
Дату п\п или дату выписки...??????
вот забанили на сутки мужчину, который выступал за то, что бы дата была из выписки и теперь я не могу у него узнать почему он так думает.....

а у другого возможность возместить возникло ни когда он составил платёжку

нет у него возможности такой - это просто аванс

Сообщение от UVina

да, регистрируем на дату поступления, но вот дату документа ставим дату п-п

я прошу прощения, но ведь обязательство у одного лица заплатить НДс, а у другого возможность возместить возникло ни когда он составил платёжку, а когда его деньги попали другому юр. лицу вместе с НДС ....

Иван Тычоблин,

"подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты

да, регистрируем на дату поступления, но вот дату документа ставим дату п-п

В базу включим в январе...

да, а номер и дата платежки - декабрьские

с другой стороны, предположим, аванс нам пришел 1 или 2 числа, допустим января, а контрагент оплатил 30-31 дкабря. В базу включим в январе...

СЧЕТОВОД-ка, ну и при чем тут постановление.... на НК ссылку приведите про с/ф при получении аванса

Сообщение от БУХ_алтер

дата и номер документа, который в выписке

А вот мнение совершенно другое....а кто прав?

Сообщение от БУХ_алтер

я не про налог, а про учет спрашивал...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2000 г. N 914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ
УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР,
КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 N 189,
от 27.07.2002 N 575, от 16.02.2004 N 84,
от 11.05.2006 N 283,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 10.07.2002 N ГКПИ2001-916)
по-моему, в тексте данного документов фигурируют понятия "регистрация с/ф" (сл-но, это регистр) и "подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты ", "регистрируются выписанные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость " (т.е. идет учет обязанности по уплате и по вычету налога)

надо писать дату документа, по которому он платил

Значит в с\ф надо точно писать дату выписки

надо писать дату документа, по которому он платил

Сообщение от UVina

не обязательно при проверке просить авансовую с/ф, дату видно и в книге продаж, которую точно запросят

Значит в с\ф надо точно писать дату выписки, просто хочется. чтобы у контрагента не было претензий

не обязательно при проверке просить авансовую с/ф, дату видно и в книге продаж, которую точно запросят

С/ф на аванс и не отдается никому

В выписке ставят дату проводки документа, а не дату самого документа (платежки). Хотя что-то не слышно, чтобы при проверках придирались к дате на с/ф

Сообщение от БУХ_алтер

дата и номер документа, который в выписке
а вообще с/ф на аванс - необязательна

А как это необязательно с\ф на аванс, а как человек учтёт уплаченный НДС без с\ф, или я путаю понятия аванс и предоплата, да всё равно там где оплата вперёд происходит надо заполнять графу" к платёжно-расчетному документу" , значит вопрос о том какую дату писать не обойти
А почему такой разброс мнений: кто пишет дату, которая на платёжке, кто в выписке??? Правила на этот счёт что ли нет? Вдруг в возмещении откажут на этом основании???

А вы считаета, что НДС-не налог?

я не про налог, а про учет спрашивал...

Сообщение от БУХ_алтер

т.е Вы считаете, что по НДС существует "налоговый" учет?

А вы считаета, что НДС-не налог?

А книги-регистры налогового учета

т.е Вы считаете, что по НДС существует "налоговый" учет?

Сообщение от БУХ_алтер

неа... на основании НК

Мы используем положения Кодекса, составляя отчетность по НДС. А книги-регистры налогового учета. Неужели возможна ситуация, когда данные регистров не совпадают с данными отчета? Этак и обороты по счетам не должны совпадать с данными бух отчетности?

а декларацию мы составляем на основании книги.

неа... на основании НК

Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)

При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога...


Все же надо выписывать счет-фактуру на аванс, вносить ее в Книгу продаж, начислять к уплате НДС с аванса К68.
Если счет-фактуру не выписывать, то К68 не будет идти с книгой, а декларацию мы составляем на основании книги.