Ответить в теме: Дата составления платёжки или дата списания со счета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Иван Тычоблин вот эту дату и ставить - она в выписке есть Всё я допёрла...весь прикол в том, что я делаю доки для нашего поставщика, то есть от его лица ( он сам не может), и не поняла, что в его выписках наша платёжка в том виде, в котором мы её сделали...короче.....спасибо всем
она в выписке есть только в виписке - не всегда. У некоторых банков в выписке стоит рядом с номером документа (платежки), "дата проводки"
или все же дату расчетного документа именно
Вот и получается дата выписки...када списали, а платёжки это када напечатали её. ну, а в счете-фактуре что надо указывать? дату списания? или все же дату расчетного документа Опять, Иван Тычоблин,
а платёжки это када напечатали её. вот эту дату и ставить - она в выписке есть
Сообщение от Иван Тычоблин он и утверждал, что дата документа, указанная в выписке - т.е дата платежки Нет дата платёжки это када я её напечатала, а может я её не понесла , а через 10 дней тока оттащила и что????? Вот и получается дата выписки...када списали, а платёжки это када напечатали её. обратите внимание пост 4 и 5 П.С. Если я туплю...так мне и напишите....
Дату п\п или дату выписки...?????? он и утверждал, что дата документа, указанная в выписке - т.е дата платежки
Сообщение от Иван Тычоблин нет у него возможности такой - это просто аванс Согласна... Ну потом када будем выставлять фактуру,после отгрузки , мы всё равно напишем там ....а что мы напишем не понятно Дату п\п или дату выписки...?????? вот забанили на сутки мужчину, который выступал за то, что бы дата была из выписки и теперь я не могу у него узнать почему он так думает.....
а у другого возможность возместить возникло ни когда он составил платёжку нет у него возможности такой - это просто аванс
Сообщение от UVina да, регистрируем на дату поступления, но вот дату документа ставим дату п-п я прошу прощения, но ведь обязательство у одного лица заплатить НДс, а у другого возможность возместить возникло ни когда он составил платёжку, а когда его деньги попали другому юр. лицу вместе с НДС ....
Иван Тычоблин,
"подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты да, регистрируем на дату поступления, но вот дату документа ставим дату п-п
В базу включим в январе... да, а номер и дата платежки - декабрьские
с другой стороны, предположим, аванс нам пришел 1 или 2 числа, допустим января, а контрагент оплатил 30-31 дкабря. В базу включим в январе...
СЧЕТОВОД-ка, ну и при чем тут постановление.... на НК ссылку приведите про с/ф при получении аванса
Сообщение от БУХ_алтер дата и номер документа, который в выписке А вот мнение совершенно другое....а кто прав?
Сообщение от БУХ_алтер я не про налог, а про учет спрашивал... ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 декабря 2000 г. N 914 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 N 189, от 27.07.2002 N 575, от 16.02.2004 N 84, от 11.05.2006 N 283, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 10.07.2002 N ГКПИ2001-916) по-моему, в тексте данного документов фигурируют понятия "регистрация с/ф" (сл-но, это регистр) и "подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты ", "регистрируются выписанные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость " (т.е. идет учет обязанности по уплате и по вычету налога)
надо писать дату документа, по которому он платил
Значит в с\ф надо точно писать дату выписки надо писать дату документа, по которому он платил
Сообщение от UVina не обязательно при проверке просить авансовую с/ф, дату видно и в книге продаж, которую точно запросят Значит в с\ф надо точно писать дату выписки, просто хочется. чтобы у контрагента не было претензий
не обязательно при проверке просить авансовую с/ф, дату видно и в книге продаж, которую точно запросят
С/ф на аванс и не отдается никому
В выписке ставят дату проводки документа, а не дату самого документа (платежки). Хотя что-то не слышно, чтобы при проверках придирались к дате на с/ф
Сообщение от БУХ_алтер дата и номер документа, который в выписке а вообще с/ф на аванс - необязательна А как это необязательно с\ф на аванс, а как человек учтёт уплаченный НДС без с\ф, или я путаю понятия аванс и предоплата, да всё равно там где оплата вперёд происходит надо заполнять графу" к платёжно-расчетному документу" , значит вопрос о том какую дату писать не обойти А почему такой разброс мнений: кто пишет дату, которая на платёжке, кто в выписке??? Правила на этот счёт что ли нет? Вдруг в возмещении откажут на этом основании???
А вы считаета, что НДС-не налог? я не про налог, а про учет спрашивал...
Сообщение от БУХ_алтер т.е Вы считаете, что по НДС существует "налоговый" учет? А вы считаета, что НДС-не налог?
А книги-регистры налогового учета т.е Вы считаете, что по НДС существует "налоговый" учет?
Сообщение от БУХ_алтер неа... на основании НК Мы используем положения Кодекса, составляя отчетность по НДС. А книги-регистры налогового учета. Неужели возможна ситуация, когда данные регистров не совпадают с данными отчета? Этак и обороты по счетам не должны совпадать с данными бух отчетности?
а декларацию мы составляем на основании книги. неа... на основании НК
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога... Все же надо выписывать счет-фактуру на аванс, вносить ее в Книгу продаж, начислять к уплате НДС с аванса К68. Если счет-фактуру не выписывать, то К68 не будет идти с книгой, а декларацию мы составляем на основании книги.
Правила форума