Ответить в теме: Перенос убытков 2017 года
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Урааа!!! У меня получилось! Все-таки все дело в последовательности закрытия месяца: - закрываю декабрь - отменяю только реформацию - делаю проводки по переносу убытка - возвращаюсь в закрытие декадря. И тут принципиально важно НАЖАТЬ неактивную кнопку перепроведение документов, указав пропустить операцию. - нажать реформацию. Я просто сразу нажимала реформацию и программа автоматически перепроводила все... Большое Вам спасибо за живое диалог!!! Иногда помогает не конкретный ответ что и как, а именно возможность с кем-то порассуждать!))
А зачем вы отменяете реформацию? Я точно не помню , но мне кажется проводки по переносу убытка делаются в последнюю очередь
Сообщение от Анжелика Ник Nestle, а зачем вы второй раз реформацию баланса делаете? Я сначала закрываю декабрь, потом отменяю только операцию по реформации, потом делаю проводку переноса убытка 31.12.2017 23:59:59 = программа требует перепровести документы с 31.12.2017 Не пойму, что я не так делаю?
Nestle, а зачем вы второй раз реформацию баланса делаете?
Сообщение от Анжелика Ник Nestle, делаешь проводки и больше никаких операций не проводишь за прошлый год? Вот последовательность: Делаю закрытие декабря. Отменяю реформацию баланса Далее смотрю Дт99.01.1 * 20% = Ск Дт 09= 22 024,34 Далее делаю проводки Дт09 РБП Кт09 Убыток т.п. = 22 024,34 и Дт97.21 Кт99.01.1 = 110 121,70 Возвращаюсь в закрытие месяца и нажимаю только Реформацию баланса (программа перепроводит все, еще раз закрывает месяц) Смотрю ОСВ 09 по году: Вложение 61583
Nestle, делаешь проводки и больше никаких операций не проводишь за прошлый год?
Сообщение от Анжелика Ник Nestle, у вас остаток по убытку 31 тыс.. а проводку делаете на 22 тыс почему? и карточку счета покажите по 09 счету субконто убыток Вот карточка 09 на 31.12.17 (до операции Д09 К09)Вложение 61582 Беру Сальдо 99.01.1 (НУ) сумма 110 121,70 * 20% = 22024,34 (т.е. это и есть сальдо по 09). Эту цифру ставлю в операцию вручную Д09 К09 = 22024,34 Д97.21К99.01.1 = 110 121,70 (НУ) и -110 121,70 (ВР) блин... понимаю, что-то неправильно, но просто ступор(((
Nestle, у вас остаток по убытку 31 тыс.. а проводку делаете на 22 тыс почему? и карточку счета покажите по 09 счету субконто убыток
Сообщение от Анжелика Ник не правильно.. смотрите что программа пишет д09-к09 потому что надо смотреть развернутую ОСВ по субсчетам ,а не сводно Во мои проводки: Вложение 61579 А в осв - не пойму как нужно... Вложение 61580
Сообщение от Nestle Я же 09 на 97.21 в состав РБП 31.12.17 перенесла. не правильно.. смотрите что программа пишет Сообщение от Nestle С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". д09-к09 Сообщение от Nestle что есть сальдо на 09, хотя в ОСВ вообще 09 нет... потому что надо смотреть развернутую ОСВ по субсчетам ,а не сводно
Я же 09 на 97.21 в состав РБП 31.12.17 перенесла. Поэтому в январе его нет. А программа пишет, что он не закрыт... Я уже не знаю, что сделать
а как посоветуете закрыть 2018, если 2017 не закрыт?
Nestle, что значит нет 09? Куда он делся?
Сообщение от Nestle Возвращаюсь в декабрь 2017, делаю запрашиваемую проводку 31.12.2017. 09 счет идет на рбп. Вы что, залезли в прошлый период делать проводки??? Кто же так делает.
Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь. Закрываю январь, выдает: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" 1С:Предприятие 8.3 Возвращаюсь в декабрь 2017, делаю запрашиваемую проводку 31.12.2017. 09 счет идет на рбп. Делаю реформацию (отдельной операцией, не перепроводя весь месяц). Закрываю январь 2018. Опять пишет, что есть сальдо на 09, хотя в ОСВ вообще 09 нет... Помогите, пожалуйста, что я делаю не так?
Сообщение от domidomido . В результате убытки составили 1,5 млн. руб Это не та сумма из-за которой нынче ходят на проверки )
ну а что мешает, не сразу все 1,5 млн перенести, а частями ? тем более, вы бывшие малыши, к малышам не привязываются обычно, если внимание не привлекать. Сообщение от domidomido Или они период УСН не будут проверять? почему не будут ? будут, если придут. им всё равно, на какой системе вы там налогообложения, главное, есть ли что счас с вас взять. Если есть, то будьте уверены, найдут и возьмут.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой. Предприятие на УСН потеряло право на УСН с 4 квартала 2017 года, т.к. открыло филиал. С новым видом деятельности - общественное питание. Было закуплено дорогое оборудование, арендовано помещение, закупались продукты и из них готовились блюда. В результате убытки составили 1,5 млн. руб. в 4 квартале. Вопрос - переносить ли убытки на 2018 год, честно говоря, боимся глобальной проверки, т.к. в период усн были сомнительные операции, по которым могут доначислить налоги. Или они период УСН не будут проверять?
Правила форума