Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Рекомендуем добавить второй раздел «Доходы по ставке 13%» и указать дивиденды

согласитесь, добавить второй раздел и сделать отдельную справку - это разные вещи. Где в предупреждении Вы видите рекомендацию об отдельной справке на дивиденды? Если Ваш учредитель не является резидентом РФ, то его дивиденды облагаются НДФЛ по ставке 15% - на это заполняется отдельный блок в одной справке, но не формируется вторая.
И см. порядок заполнения:

Если налоговый агент начислял физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые по разным ставкам налога, разделы 3 - 5 заполняются для каждой из ставок

в Вашем случае ставка одна, но в разделе 3 Вы укажете дивиденды отдельной строкой с соответствующим кодом - 1010.
Предупреждение, скорее всего, связано с тем, что базы по дивидендам и з/п рассчитываются отдельно, поэтому Вам необходимо убедиться, что налоговые вычеты к дивидендам не применялись. Либо с тем, что ставки могут быть разные, или Ваша организация - не ОАО.

Предупреждение - не ошибка, а повод лишний раз проверить спорные моменты. Сдавайте одну справку с указанием всех доходов (и з/п, и дивиденды).

Сообщение от Лёнка

хм... меня ничего не предупреждал)))
может предупреждение про другое?

Да нет... и пишет, что есть предупреждение ( в рез-те проверки):

Доходы по ставке 13 %
Сведения о суммах дохода по месяцам и кодам дохода: Рекомендуем добавить второй раздел «Доходы по ставке 13%» и указать дивиденды раздельно с остальными доходами, так как расчет налога по дивидендам производится отдельно по каждой выплате согласно п.3 ст.214 НК РФ.

Сообщение от Аноним

при отправке отчетности контур экстерн сделал предупреждение, что нужно разделить

хм... меня ничего не предупреждал)))
может предупреждение про другое?

Одна справка

Д День!
в 2017 г Выплачивали учредителю ООО диви-ды, он также получал зпл.
при заполнении 2 ндфл, выплата дивидентов и зарплата указываются в одной справке? (программа сформировала одну)
Или нужно все таки 2 справки:1- на з плату, 2ю- на дивиденды? (при отправке отчетности контур экстерн сделал предупреждение, что нужно разделить).
Как правильно?