Ответить в теме

Сообщение от Январь

Номер договора? На ваше усмотрение. Начните с № 1, например.
При чем здесь тема по БСО, правда, не понятно

Спасибо! Понимаю, что забрела не туда, но не нашла нужную тему, а создавать новую ради своего одного вопроса не хочется.

Не знаю, какой ставить на нем регистрационный номер

Номер договора? На ваше усмотрение. Начните с № 1, например.
При чем здесь тема по БСО, правда, не понятно

Не нашла отдельной темы, поэтому прошу совета здесь. Первый раз составляю договор об оказании услуг. Не знаю, какой ставить на нем регистрационный номер, совершенно не разбираюсь в этих вопросах. Есть ли какие-то определенные правила и насколько строгие? Благодарю за любые подсказки, очень нужно.

Не могу найти в 1с документы по перемещению и списанию БСО. Это в программе не реализовано? Заранее спасибо

Можно я повторю вопрос?
На бланке БСО какой код надо указывать: код деятельности по ОКУН (например, для фотоуслуг 18100) или какой-то код для самих бланков?

я должен нести их в налоговую или как то сообщить в налоговую что я буду использовать бланки строгой отчетности?

Нет.

А подскажите еще такой вопрос, разрабатываю я бланк строгой отчетности и несу в типографию, они мне их распечатывают и отдают, а дальше я должен нести их в налоговую или как то сообщить в налоговую что я буду использовать бланки строгой отчетности?

Вот даже как! Спасибо! Завтра позвоню узнаю про сч/фактуру. Спасибо за ответ!

Хм, вообще-то БСО выдаются только при расчетах с населением, а не с организациями. Ну это не Ваши проблемы.
НДС без счет-фактуры Вы учесть не можете, но и в расходы по прибыли поставить его тоже не можете. Так что за счет чистой прибыли он пойдет.
Либо требуйте счет-фактуру

Мы проводим исследование рыб. продукции (когда требуется) - нам дают "Квитанция на оплату ветеринарных услуг" - у нее есть № и серия. Внизу сведения об изготовителе бланка.

А что за квитанция? Что за услуги?

Я плательщик НДС! Значит я могу взять НДС к возмещению - так значит надо сч/ф требовать у них?

Меняет. Если Вы плательщик НДС.

Над.К - а можно вопрос немного не по теме.
Получила квитанцию на оплату услуг и задумалась! Раньше в них было просто сумма - 100,0 руб. например. Я проводила аванс. отчет - сумму на затраты. А сейчас в квитанции стали подписывать - в т.ч. НДС 18% - это что-то меняет?

и еще: к каждому БСО должен быть договор?

Смотря какие у Вас БСО, некоторые бланки могут выступать в качестве договора. Так же договором может быть счет

В типографии должны отпечатать мне два бланка с номером 000001, два - 000002 и т.д.?

Обычно это на одном листе, часть из которого отрывная. Либо бланки печатаются таким образом, что их можно под копирку заполнять

у меня вопрос к первому посту: если я отдаю печатать бланки в типографию, мне нужно каждой квитанции по 2 экз: один - заказчику, другой - исполнителю (т.е. мне). В типографии должны отпечатать мне два бланка с номером 000001, два - 000002 и т.д.? или как?
и еще: к каждому БСО должен быть договор?

Бланки в типографии печатать?

Спасибо большое!!!!!

Насколько я знаю, народ задним число проводит, но нужен достаточный лимит кассы для этого. Ну и в подотчет еще можно выдавать

Как решить проблему?! Посаветуйте пожалуйста!

А может установить срок отчетности приказом руководителя!? Или это из бласти фантастики?!

Нет, конечно не хотим! Мы хотим построить работу правильно! Значит выход один! Отчетность каждый день?!

Аноним, Вы хотите влететь на штраф за неоприходование выручки что ли? У Вас на БСО даты стоят, Вы не можете приходовать эти деньги другим числом

А остатки по кассе?!

Значит есть нарушение. Оформляйте задним числом в кассовую книгу

Это не возможно!

Наладчик сдает деньги в кассу собранные за неделю в пятницу, я провожу по кассе одной суммой (одним приходником) или на каждый выезд отдельно!?

Вообще-то по идее они каждый день должны выручку сдавать

Это и смущает! Будет ли правильно проводить по кассе одним днем?! Днем когда наладчик отчитался?!

Как Вы собрались бить по кассе? Вы собираетесь задваивать выручку?