Ответить в теме: Камеральная проверка по нулевой декларации по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от бух2007 у них такой способ теперь. Мне тоже присылали по камералке нулевой декларации о том, что надо дать пояснения по декларации столетней давности. Ответила им, что пояснения уже давала (продублировала их еше раз) и написала, что срок камералки той декларации вообще-то уже прошел. А Вы давали пояснения с расчетами или в общих чертах?)
Сообщение от Irinna_77 При проверке правильности заполнения налоговых деклараций по НДС за период 1 кв. 2014-3кв. 2017гг. (поквартально) установлено расхождение: у них такой способ теперь. Мне тоже присылали по камералке нулевой декларации о том, что надо дать пояснения по декларации столетней давности. Ответила им, что пояснения уже давала (продублировала их еше раз) и написала, что срок камералки той декларации вообще-то уже прошел.
Спасибо!
Сообщение от Аноним Если у вас все правильно и вы с 2014 сколько НДС с авансов начислили - столько и поставили на вычет то просто напишите письмо с этими расчетами - например начислено 150 руб суммарно по таким-то периодам и проставлено в зачет 150руб. по таким-то периодам. Возможно они хотят получить данные за период до 01.01.2015 года. В данном случае они имеют в ввиду декларацию за пределами 2015 года - когда вы восстанавливаете НДС с авансов уплаченных до 2015 года (т.е. например за период с 2015 года вы показали в книге продаж (в декларации которые прозрачны) НДС с авансов полученных сумму 100 руб, а за этот же период показали, что восстанавливаете НДС 100 руб (ндс поле 01.01.2015) и плюс 50руб с ндс за 2014 год. У налоговой есть данные на 100 руб. (с прозрачных деклараций с 01.01.2016 г.) и нет данных с 50 руб. с непрозрачной декларации 2014 года (т.е. данные есть в строке декларации за 2014 год, но нет расшифровки. (Можно представить данные - копии ПП на получение аванса и СФ выписанную на аванс) Если речь идет о зачете НДС с авансов выданных поставщику, то нужно проверить следующее: зачтено ндс с авансов поставщику -Х на 120 рублей (поставили в книгу покупок), далее получена СФ на отгрузку на 120 руб. (проставили в книгу покупок) руб. А восстановили в книге продаж НДС только 100 руб (т.е. расхождение 20 руб). Это нужно проанализировать по каждому поставщику и проссумировать поквартально.
Сообщение от Irinna_77 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, получили требование о предоставлении пояснений по нулевой декларации по НДС за 3 кв. 2017 г., организация уже 2 года не ведет деятельность, что пояснять по камеральной проверке в нулевой декларации не понятно, но я так понимаю, это они так тонко подвели к периоду 2014-2015 г.г.? Ниже абзац из требования: При проверке правильности заполнения налоговых деклараций по НДС за период 1 кв. 2014-3кв. 2017гг. (поквартально) установлено расхождение: превышение сумм налога на добавленную стоимость превышение сумм налоговых вычетов по НДС по выданным авансам в счет оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг) над восстановленными к уплате соответствующими суммами НДС. ИНН Наименование Суммы НДС, принимаемые к вычету (2014, 2015, 2016, 2017 гг.) Суммы восстановленного НДС (2014, 2015, 2016, 2017 гг.) Отличие (не восстановленный НДС) Расхождение составило .......................... за период 1 кв. 2014-3кв. 2017гг. По срокам камеральную проверку они могут провести только по 3 кв. 2017 г., прикинуться шлангом и уточнить какие суммы восстановленного НДС конкретно они имеют ввиду за 3 кв. 2017 г.? Если у вас все правильно и вы с 2014 сколько НДС с авансов начислили - столько и поставили на вычет то просто напишите письмо с этими расчетами - например начислено 150 руб суммарно по таким-то периодам и проставлено в зачет 150руб. по таким-то периодам. Возможно они хотят получить данные за период до 01.01.2015 года. В данном случае они имеют в ввиду декларацию за пределами 2015 года - когда вы восстанавливаете НДС с авансов уплаченных до 2015 года (т.е. например за период с 2015 года вы показали в книге продаж (в декларации которые прозрачны) НДС с авансов полученных сумму 100 руб, а за этот же период показали, что восстанавливаете НДС 100 руб (ндс поле 01.01.2015) и плюс 50руб с ндс за 2014 год. У налоговой есть данные на 100 руб. (с прозрачных деклараций с 01.01.2016 г.) и нет данных с 50 руб. с непрозрачной декларации 2014 года (т.е. данные есть в строке декларации за 2014 год, но нет расшифровки. (Можно представить данные - копии ПП на получение аванса и СФ выписанную на аванс)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, получили требование о предоставлении пояснений по нулевой декларации по НДС за 3 кв. 2017 г., организация уже 2 года не ведет деятельность, что пояснять по камеральной проверке в нулевой декларации не понятно, но я так понимаю, это они так тонко подвели к периоду 2014-2015 г.г.? Ниже абзац из требования: При проверке правильности заполнения налоговых деклараций по НДС за период 1 кв. 2014-3кв. 2017гг. (поквартально) установлено расхождение: превышение сумм налога на добавленную стоимость превышение сумм налоговых вычетов по НДС по выданным авансам в счет оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг) над восстановленными к уплате соответствующими суммами НДС. ИНН Наименование Суммы НДС, принимаемые к вычету (2014, 2015, 2016, 2017 гг.) Суммы восстановленного НДС (2014, 2015, 2016, 2017 гг.) Отличие (не восстановленный НДС) Расхождение составило .......................... за период 1 кв. 2014-3кв. 2017гг. По срокам камеральную проверку они могут провести только по 3 кв. 2017 г., прикинуться шлангом и уточнить какие суммы восстановленного НДС конкретно они имеют ввиду за 3 кв. 2017 г.?
Правила форума